演示账套

Q

老师好，我公司商贸公司，进货对方没给开发票，只收到货了我怎么做分录，货都卖了

2021-12-22 15:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-22 15:44

借库存商品贷银行存款。

齐红老师解答 2021-12-22 15:44

销是出去正常结转成本就可以的，没有发票正常做账汇算清缴调的。

快账用户8498 追问 2021-12-22 15:48

这个是11月发生的，12月给我开发票

齐红老师解答 2021-12-22 15:50

你好，货物是在11月份销售出去的吗？

快账用户8498 追问 2021-12-22 16:10

是的，货物是11月采购入库没有发票，然后11月月底销售出去的

齐红老师解答 2021-12-22 16:17

11月份借库存商品贷银行存款借主营业务成本贷库存商品借银行存款贷主营业务收入应交税费 12月份借应付账款贷库存商品借主营业务成本负数贷库存商品负数借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款借主营业务成本贷库存商品。

快账用户8498 追问 2021-12-22 16:25

对方卖我家货的11月怎么做账，他们不能确认收入，需要确认成本吗

齐红老师解答 2021-12-22 16:29

不需要的不需要的

借库存商品贷银行存款。

2021-12-22

你好，那就要要去调整成本

2023-10-11

你好，做暂估分录借：库存商品贷：应付账款-暂估

2025-01-09

您好借库存商品贷应付帐款-暂估应付账款先暂估入账结转成本哈

2024-07-04

你好，可以这样，借银行存款，贷预收账款，

2020-08-27

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