刚刚才发现供应商5月份开给我单位的一张税票把单位名称开错了一个字，因为税号没错，当时没有影响认证。所以我们已经认证了，怎么办。现在马上都要做12月的帐了，怎么操作

老师，12月我收到期中一家供应商的进项发票，税额2.21万元，不含税金额为17万元，我当时收到发票时，没有检查发票，就直接做账了，当时做了分录是，借：应交税费（进项）2.21 原材料 17 贷：应付账款：19.21元， 月底，又接着结转，增值税的分录，计提附加税的分录，然后接着出报表， 但是现在问题来了，我现在进认证平台里面去认证发票，发现供应商把我们公司的税号开错了，导致这张发票无法认证，要退票重开，这样，我认证的进项跟我做账的进项对不上了，然后影响的后面，一连串的分录都是错的，现在，我是要直接反结账，去调分录，重新改报表，还是要怎么处理

老师好，今年9月开始我们公司为一般纳税人，9月前都是小规模所以供应商给我们开票都是电子发票，不用认证都没有发现纳税人识别号数字0打成了字母O，等现在需要认证发票了才发现，这个怎么办？

刚刚才发现供应商5月份开给我单位的一张税票把单位名称开错了一个字，因为税号没错，当时没有影响认证。所以我们已经认证了，怎么办。现在马上都要做12月的帐了，怎么操作

老师，我去年12月份收到一张增值税专用发票，当时没注意，今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系，退还发票，让他们重新开，那么我这边怎么做账务处理啊？进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期，没有收入

你好，周五的时候开了一张电子普票，但是因为信息开错了需要重开，但是也没有电子普票了，需要在电子税务局申请领票，领票前要把电子普票正常填开的和已作废的做一下验旧才可以申请领新票，我不小心把开错的那一张也验旧了，然后还在开票uk上把这张开错的发票红冲了，红冲过之后才发现我把这张开错的发票给验日了，不知道该怎么办了!有没有补救办法!对账上有什么影响吗？我们是代账公司，不知道会不会给客人带来什么影响或损失