Q
当月进项大于销项，有预缴，月末如何处理
2021-12-22 16:40
2021-12-22 16:41
你好，这个可以不用做处理的。
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我看到月末预缴的在科目余额表上是负数，我就把预缴的结转平了，这样操作可以吗
不需要的 负数表示你们单位有刘迪多，交了税款有余额就可以的。
假如我结转平了，这样的做法是错误的吗
结转到哪个科目里面了？
预缴税款是缴纳的分录，月末我又做了计提的分录，就平了
不可能的，他不是损益类的科目，你怎么计提，还是往来科目？
好的，谢谢老师，我不作处理是对的
是的，不做处理可以的。