我们与供应商签订服务费合同总金额9万，2月份给我们开了全额发票，一半付款一半挂账，因为供应商的原因这个月需要减少服务费1万元，我们该怎么做账务处理呢？是做营业外收入还是让对方红冲重新开发票呢？

老师您好，我们兄弟公司才完成税务登记，还不能开具发票，但是这个月要跟我们发生业务（服务合同金额500万），我们要预付100万给他们，那么他们暂时（1-2个月内）不给我们开具发票应该是OK的吧？ 不然1万元一张的票，开几百张太离谱了。等发票升级好之后再开也可以吧？升级发票流程大概1-2月。另外，这种服务，我们提前支付预付款，但是对方暂时不开票，我们做账有什么过渡性科目吗？应该怎么做账？

老师，公司向一家兄弟公司购买技术服务，签服务合同，合同金额500万，1月内要付款100万给他们，但是这家公司新成立的，还没有票种核定，也不能开发票，应该怎么办呢？我们付款给他们，他们晚点，大概3月份再开发票可以吗？财务处理或者税务上有问题吗？我们公司做账 可以做 借：预付账款 贷：银行存款 吗？

我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？

我们与供应商签订服务费合同总金额9万，2月份给我们开了全额发票，一半付款一半挂账，因为供应商的原因这个月需要减少服务费1万元，我们该怎么做账务处理呢？是做营业外收入还是让对方红冲重新开发票呢？

老师，我们订单金额 800 专票，因为对方原因，对方承担 300 元补偿，但是开票金额还是开 800 元，发货数量不变，单价不变的情况下，这个 300 元在专票上怎么开票？ 你好，1,一般地,销售货物或提供增值税应税劳务而收取的违约金,应开具增值税专用发票,并计入销售收入; 2,提供服务性业务而收取的违约金,应开具服务业发票,并计入营业收入; 3,因资金往来而收取的违约金,应开具服务业发票,按金融保险业计征营业税. 像第一种情况，我们应该专用发票上的名称写什么？ 是因为对方变更合同数量，造成我们原材料损失了，相当于合同违约金吧 是因为对方变更合同数量，造成我们原材料损失了，相当于合同违约金吧？专票能开吗？ 也是在合同履行过程中发生了我们原材料的损失，可以开发票模具费？或着劳务费吗？