老师，您好！我公司其他应收-股东挂帐1000多万元，年终了想冲账。股东向小额贷款公司借款，A公司做担保，小额贷款公司的1000多万元直接汇款至A公司将其他应收-股东挂帐冲平可以吗？因为如果小额贷款到个人，个人再还到A公司，次年1月还要公司到个人，个人到小额贷款公司，公转私和私转公金额太大了。谢谢

请问老师，现有A公司和B公司，个人有甲和乙，1月甲借给A公司100万，乙借给A公司60万，A公司的一笔贷款160万元是通过广告推广的形式直接打到B公司公户上的，但是实际是没有广告推广这个业务，B公司收到160万的贷款后，再返还到A公司，这样账务上就都平了，但是在1月的时候A公司的基本户冻结了，其他账户又转不出大额到甲和乙的个人账户上，所以160万元还是由B公司转到甲和乙 的个人账户上，请问这个B公司和A公司与甲、乙这个160万的账要怎么样平？

公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？

公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如： 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人（曹XX）为-1434875.09。 2、其他应付款挂了很多人（A、B…N）与（公司社保公积金）最终为贷方负数-1096547.43。 我们主管说年底了要把这两个科目进行对冲掉。 摘要：冲其他应付款 借：其他应付款-A -B - …N 1096547.43 贷：其他应收款-曹XX 1096547.43 请问这样没有任何资料依据可查，二级明细的人名都是不一样的，直接这样对冲行吗？

老师，您好！我公司其他应收-股东挂帐1000多万元，年终了想冲账。股东向小额贷款公司借款，A公司做担保，小额贷款公司的1000多万元直接汇款至A公司将其他应收-股东挂帐冲平可以吗？因为如果小额贷款到个人，个人再还到A公司，次年1月还要公司到个人，个人到小额贷款公司，公转私和私转公金额太大了。谢谢

比如只有一个股东的小规模纳税人还没认缴出资额，公司又发生费用，我就叫股东存钱到公司帐上，当做公司向股东借款来支付这些费用，公司不用付利息给股东，借：银行存款，贷：其他应付款股东。公司就写张收条给股东，这样处理可以吗？