演示账套

我们是跨地经营的建筑施工企业，在项目预缴时可不可以拿劳务分包的合同去减再预交2个点呀，拿合同和劳务公司开的发票，因为我当期进项是大于销项的，这样我就可以在项目少缴点税

2021-12-23 14:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-23 14:50

你好；你们有分包的情况吗。正常预缴的时候是不能去抵减抵扣进项税的

快账用户6365 追问 2021-12-23 14:52

我刚说的劳务分包，这个可以抵减吗？我没有抵进项，进项回经营部抵，我是说在预缴的时候交2个点的时候可以扣减劳务分包款吗？

齐红老师解答 2021-12-23 15:00

你好；是的这个是可以抵减的

快账用户6365 追问 2021-12-23 15:02

比如我现在要对甲方开355万，我现在收到劳务公司开的发票是200万，我只对155万按2个点来预交是吧，带什么资料到税务去办理预交税费

齐红老师解答 2021-12-23 15:08

你好；是嘚；简易计税是按 2% 。到时电子税务局就可以有预缴申报表里面去报。或者是去大厅预缴

快账用户6365 追问 2021-12-23 15:09

我们项目是一般计税项目，带不带劳务合同及发票呢

齐红老师解答 2021-12-23 15:15

你好；需要的。需要带着的

快账用户6365 追问 2021-12-23 15:17

回到经营地再按9%来算335万的增值税是多少，再减去我在项目地预交2%的，再剩下的就是要交的增值税，如果我当期进项是大于销项的，那么，在经营地是可以不再交增值税吧

齐红老师解答 2021-12-23 15:20

你好；是的。先预缴；后面机构地申报抵减预缴；有差额才会涉及缴纳的

快账用户6365 追问 2021-12-23 15:23

我刚说的这样那就是对的是吧，我的进项是大于销项的，后面我就再不上交税款到公司了，还有，到税务去是带劳务发票复印件就可以吧

齐红老师解答 2021-12-23 15:36

是的，你后面申报有进项税抵扣就不用缴纳了

你好；你们有分包的情况吗。正常预缴的时候是不能去抵减抵扣进项税的

2021-12-23

您好建筑安装也可以简易计税清包工也是简易计税的吧

2021-04-26

专票可以抵你认证就可以

2021-12-21

你好，需要签订合同的方给您开发票。

2023-05-24

同学你好 1.是的，可以开差额开票 2.可以开票预缴 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2020-09-07