老师，我们单位帮其他单位代付一笔费用，该单位会把钱先打到我们账上，我们再帮他支付。这个是不是可以通过其他应付款-暂收款项来入帐哦？收到该单位货款时，借：银行存款，袋其他应付款-暂收款，帮他支付时，就借其他应付款-暂收款，袋：银行存款

在受托方无力支付经费的时候， 1我们在取得付款票据后 借其他应收款 贷其他应付款 2然后如果我们要是收到了某單位支付的经费后 借银行存款 贷其他应收款 3在实际支付某单位后相 借其他应付款 贷银行存款 帮忙看下是否正确

老师，您好，我想问一下我们是被挂靠方，挂靠项目的账怎么做，首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人，我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方，拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款，挂靠方提供材料发票，借:其他应收款贷:银行存款，最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢

老师，我们单位帮其他单位代付一笔费用，该单位会把钱先打到我们账上，我们再帮他支付。这个是不是可以通过其他应付款-暂收款项来入帐哦？收到该单位货款时，借：银行存款，袋其他应付款-暂收款，帮他支付时，就借其他应付款-暂收款，袋：银行存款

你好老师，我们单位电费是两家承担，每月电费交到我们单位挂账其他应收款，发票拿回来我单位支付全额电费 借 银行存款 贷 其他应收款 发票入账 借 管理费用 贷 银行存款 其他应收款挂账除了走营业外收入还有其他冲账方法吗？

请邹老师回答， 代收的时候，借：银行存款（代收的金额），贷：其他应付款—某某单位（代收的金额） 代付的时候，借：其他应付款—某某单位（代收的金额），贷：银行存款（实际支付的金额），主营业务收入（差额）还是没有懂起，我收到时候是不是把其他应付款的每个单位列明细吗？黑多笔分录，写一笔