您好,分录应该为 借:银行存款49500 贷:主营业务收入 42036 应交税费-应交增值税-销项税额 5464 其他应付款2000
某企业销售一批商品给乙公司,按价目表表明的价格计算,金额为100000元,由于是成批销售,销货方给购货方5%的商业折扣,同时代垫运杂费3000元,款项尚未收到。另外,公司为了周转资金,又给予条件为30天内付款1%的现金折扣。假设上述货款在25天后收到,试根据上述材料编制会计分录(适用的增值税率为13%)
销售商品一批,按价目表的价格计算货款总额50000元,给买方的商业折扣为5%,增值税率13%,代垫付运费2000元,以银行存款支付。编制相应会计分录(把金额也加上哈,谢谢)
商品批格计算货款总额50000,给买方的商业折扣为5%得分评卷人增值税率13%,代垫运费2000元以银行存款支付。
16.销商品一批,按价目表的价格计算货款总额50000元16.销商品一批,按价目表的价格计算货款总额50000元,给买方的商业折扣为5%,增值税率13%,代垫运费2000元以银行存款支付
赊销商品一批,按价目表的价格计算货款总额50000,给买方的商业折扣为百分之5,增值税率百分之13,代垫运费2000元以银行存款支付
您好老师,使用工会经费分录怎么做
租车的费用结算单作为报销附件之一需要加盖租车公司的章吗?如果需要,需要加盖什么章?
老师,把研发费用,错记到成本费里了,本年和以前年度的都有,应该咋处理
老师,单位招了几个临时工帮忙,这个我怎么给他们支报酬,让他们去税局开劳务发票他们可能要交税,有没有什么省税的方法?
工商年报里面资产状况信息咋写?小白
老师,中午好。收了两个人伙食,200元一个月,预收了2个月,收了802元。多收了一个人2元。然后只吃了一个月,现在要退他们伙食费。我就把402元平摊退给他们了。但是我账做完了。也跨年了。我现在要退2元给她。我要怎么做账呢
物流企业收到发票:电吹风70元和二手服务器配件400元是进办公费还是低值易耗品
老师,我问下我们有个研发费用材料做成库存商品。再把多结转的费用转回来。这分录对吗?
老师您好,劳务派遣公司一般纳税人,选择了简易差额征税5%的税率,还能开6%的全额专用发票吗
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?