演示账套

Q

11月从以前账套导出期末数据，再导入新账套，可是导入新账套后的未分配利润和原账套的余额不一样，可是11月财务报表两边是一样的，未分配利润余额不一样这样影响次月和次年的财务报表吗

2021-12-24 12:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-24 12:24

同学你好对的这个可以的

快账用户2325 追问 2021-12-24 12:29

两边账套未分配利润的余额不一致，新账套比老账套余额大，不会影响次年报表吗？为什么啊，老师麻烦讲下原理

齐红老师解答 2021-12-24 12:35

同学你好按照最新的金额调整申报就行了

快账用户2325 追问 2021-12-24 12:52

不调整可以吗？如果调整怎么调整呢，比如都在贷方，新账套比老账套多10万

齐红老师解答 2021-12-24 12:59

这个你做分录调整一致

快账用户2325 追问 2021-12-24 13:21

老师，这一个看看怎么调

快账用户2325 追问 2021-12-24 13:21

写一个看看

齐红老师解答 2021-12-24 13:24

同学你好做收入成本然后结转损益

快账用户2325 追问 2021-12-24 13:27

老师，没看懂这和收入成本有什么关系啊，我就想知道未分配利润不调整影响次年报表吗？影响的话要怎么填未分配利润

齐红老师解答 2021-12-24 13:29

同学你好这个就是利润增加了

快账用户2325 追问 2021-12-24 13:32

我就想知道未分配利润不调整影响次年报表吗？

齐红老师解答 2021-12-24 13:41

需要和税局申报系统的数据一致不一致要调整不然异常的会查账的

同学你好对的这个可以的

2021-12-24

您好，正规的就是1套账。，谢谢

2021-04-07

同学你好，这个你好核对一下你已经录入的数据，既然12月末资产负债表中有一个未分配利润负数，为什么其它数据都录入了借贷也平衡呢？正常是要录入未分配利润数据才能平衡呀

2022-05-12

您好这样理解正确的哈

2020-11-11

具体的是哪一科目出现了负数？

2024-09-04

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