Q
麻烦老师做一下这道题
2021-12-25 17:09
2021-12-25 17:29
1借在途物资800000 应交税费-待认证进项税额104000 贷银行存款904000
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2.借原材料5000 应交税费应交增值税进项6500 贷应付票据5650
3借应收账款1412500 贷主营业务收入1250000 应交税费应交增值税销项税162500
借税金及附加750000 贷库存商品7500000
借税金及附加125000 贷应交税费-应交消费税125000
4借应付票据5650 贷银行存款5650
5.借固定资产903000 应交税费应交增值税进项117000 贷银行存款1020000
6.借原材料160000*0.91=145600 应交税费-待认证进项税额14400 贷银行存款160000
7借委托加工物资130000 贷原材料130000
借委托加工物资 50000 应交税费应交增值税进项6500 贷银行存款56500
代扣代缴消费税的计算 （130000+50000）/（1-0.1）*0.1=20000 借委托加工物资20000 贷银行存款20000
借库存商品200000 贷委托加工物资200000
借银行存款226000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000
借主营业务成本200000 贷库存商品200000
8.借应收账款650000 贷主营业务收入650000
借主营业务成本400000 贷库存商品400000
借其他应收款18000 应交税费-出口抵减内销8000 贷应交税费-出口退税26000
9.借固定资产清理4000000 累计折旧11000000 贷固定资产15000000
借固定资产清理60000 贷银行存款60000
借银行存款1090000 贷固定资产清理1000000 应交税费应交增值税销项税90000
10借银行存款206000 贷主营业务收入200000 应交税费-简易计税6000
11.借主营业务成本100000 应交税费应交增值税进项6000 贷银行存款106000