我们公司为其他公司整改密室，后期运营由我们来负责，密室的收入流水也入我们公司，我们需要承担这个密室的租金及运营成本等一切支出，最后两家公司按照约定比例分配利润，请问～我们收到的整改款正常计主营业务收入，密室的流水日常支出和后期利润怎么做账，两家公司没有关联关系～

你好，对方给我们钱我们正常确认收入，对吧，我们帮他他运营这个门店产生的收入及费用怎么做账，日后给对方分利润账务处理？

对的 是收入要做收入的

我们帮对方运营门店产生的收入账务处理呢，主营业务收入还是其他业务收入还是其他应付款？我们要缴纳增值税嘛不

同学你好 计入主营业务收入

具体的分录可以写下嘛，为运营门店产生的房租等费用 ，日后我们按月给对方分利润这个分录， 谢谢

同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项

老师，其他的分录您帮写下呗？

借销售费用 贷银行存款

按月给对方的利润分红分录呢，对方需要开发票吗？

同学你好 是股东的话分红不用开发票

不是我们的股东的，我们只有经营管理权，所以这个利润分红的分录是？

同学你好 1.将本年利润转入利润分配 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 2.所得税的缴纳，比例25% 借：所得税 贷：应交税金——所得税 3.提取法定盈余公积(税后利润的10%以上)、公益金(税后利润的5%以上)和任意盈余公积(根据公司规章规定的比例计算) 借：利润分配——提取法定盈余公积 ——提取公益金 ——提取任意盈余公积 贷：盈余公积——法定盈余公积 ——公益金 ——任意盈余公积 如有优先股。应在‘任意盈余公积’前分配股利 4.分配股利(根据董事会决议) 借：利润分配——应付股利 贷：应付股利 5.结转利润分配 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取法定盈余公积 ——提取公益金 ——提取任意盈余公积

您能仔细看下问题吗，刚讲过了他不是我们的股东，我们没有关联关系，他只能分关于这个门店的利润不是我公司整体的利润，所以我们给他这部分的利润的时候分录是什么？要不要提供发票？

同学你好 那这个分红需要有发票 开什么内容你们协商

一般是什么内容呢？分录呢？