老师你好，之前是这样，为了利润少一些，做了虚的暂估入账20万，老师，我们是个人独自企业，到3月份汇算清缴，想把20万在汇算清缴时候做纳税调增，请问老师，如果做了纳税调增分录怎么写？急急
你好，这个是虚增的话，借应付账款贷以前年度损益调整。
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老师你好，之前是这样，为了利润少一些，做了虚的暂估入账20万，老师，我们是个人独自企业，到3月份汇算清缴，想把20万在汇算清缴时候做纳税调增，请问老师，如果做了纳税调增分录怎么写？急急
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老师你好，我问一下，我看之前的会计做账，这几年账上暂估了1000万的成本，汇算清缴的时候也没有做纳税调增。我现在结过这个烫手山芋来了，之前几年暂估的成本怎么给冲销掉。
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老师你好，我还是有的不懂，我们是个人独自企业，做汇算清缴，但是在汇算清缴里面调增4万并且补税啦，当时暂估入账 计提借 ：原材料4万 贷：应付账款 4万，现在要把之前计提冲掉，做相反分录，但是老师红冲啦，原材料就是出现负数啦？正确分录怎么写呀？急急
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上年暂估了成本50万，期中汇算清缴前拿到了20万的发票怎么做账，怎么申报汇算清缴？ 您好，冲回20万，再按发票入账就，科目是一样的，只是金额冲回是负，发票的是正 汇缴时纳税调增30，因为无票的成本费用不能在税前扣除，A105000g有 27栏，与取得收入无关的支出，账载30，税务0 请问老师，这个调增的30万要不要做 借：分配利润-未分配利润，贷：主营业务成本，这笔分录
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上年暂估了成本50万，期中汇算清缴前拿到了20万的发票怎么做账，怎么申报汇算清缴？ 您好，冲回20万，再按发票入账就，科目是一样的，只是金额冲回是负，发票的是正 汇缴时纳税调增30，因为无票的成本费用不能在税前扣除，A105000g有 27栏，与取得收入无关的支出，账载30，税务0 请问老师，这个调增的30万要不要做 借：分配利润-未分配利润，贷：主营业务成本，这笔分录
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电子税务局，24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月，且22年10月到23年12月都已按顺序更正，但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额，这是什么原因，23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样，23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的，我这边追问不了，只能提问，那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数，导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
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老师，组织公司员工去体检，这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢？
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电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息，如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱，我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
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研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出，并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务，如工程勘察、规划设计等，请问如果是设备调试，可以选开票大类，研发和技术服务吗？
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月底结转增值税： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税（进项 应交税费——未交增值税（可借可贷，倒挤差额） 月底计提税金： 借：税金及附加——城建、教育、印花税 贷：应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款： 借：应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷：银行 以上税金月底计提，次月付款分录对不对？
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老师，在设立应收账款明细目的时候，比如说有些公司后面有括号，个体户，我是不是也要把这几个字输入进去？
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一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位，其他单位会开局增值税专票吗？
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请问稳岗补贴在哪里操作？
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老师，收到的加工费的电费， 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入，增值税也交了
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老师，分录是这样写的借：暂估入库原材料 20万贷应付账款-某某20万，老师要是调增，借应付账款-某某20万，贷以前年度损益调整20万，老师是这样么？还有以前年度损益调整怎么结转呀？
你好，对的是的，借1000年度损益调整贷利润分配未分配利润。
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
老师，再转到利润分配未分配利润去，是么？
靠，这已经是结转完毕的。
好的，老师还在请教一下，纳税调增总共13项，在哪一项里面填数字？1职工福利费 2职工教育经费 3工会经费 4利息支出 5业务招待费6广告费和业务宣传费 7教育和公益事业捐赠 8住房公积金 9社会保险费 10折旧费用 11无形资产摊销 12资产损失 13其他 请问老师在哪一项里面填调增数字呀？
你好，你当时暂估具体的是什么业务？
老师，当时是做原材料，然后做车间领用的
在纳税调整明细表扣除项目的其他。
老师，我也是这样想的，我没弄过，不敢确定，感谢老师耐心回复！
不用客气，工作愉快。