劳务发票 借主营业务成本 贷其他应收款 借款

老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
老师好,请问公司的员工先借款,然后他在公司做了一个小工程,他拿一张劳务票来冲账,请问这个分录怎么处理,之前借款用的是其他应付款科目
老师,公司发生了工伤,有买项目保险,开始时是公司垫付费用,这个费用是打到公司员工的账上,这个分录是些借:其他应收款-个人还是保险赔付呢,然后拿回来的发票冲销这个其他应收款吗,分录是借:管理费-工伤,贷:其他应付款,这样做对吗?
老师,请问员工转给公司的测试款然后核销其之前的个人借款 分录是不是: 借:财务费用 贷:其他应收款-借款
老师,我们给劳务派遣公司打员工的工资,之前是先收到发票后付款——1.借:管理费用——劳务费 贷:其他应付款——劳务费2.借:其他应付款——劳务费 贷:银行存款 现在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2颠倒过来,先做分录2再做分录1吗?还是打款时做——1.借:其他应收款——某公司 贷:银行存款,等来了发票再做——2.借:管理费用——劳务费 贷:其他应付款——劳务费 3.借:其他应付款——劳务费 贷:其他应收款——某公司
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
这个是建筑工程公司的,是承包盖房子的,是主营业务成本吗?老师
公司员工,自己个人承包了你们公司盖房子的服务,给你们开了劳务发票。 是这样的么,那这劳务就是你们公司盖房子的成本。盖房子这个记在什么科目上,如果是在建工程,计入在建工程
是的,谢谢你
不客气,麻烦你对本次服务予以评价,非常感谢!祝工作顺利