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老师,上月发出的发票,本月退回需重开,对方未抵扣,我方需如何操作呢

2021-12-29 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-29 12:07

你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。然后开具一张正确的蓝字发票给对方 

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快账用户9604 追问 2021-12-29 12:13

谢谢老师,那重开后,帐务该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-12-29 12:59

你好 红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 重开的 分录是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。然后开具一张正确的蓝字发票给对方 
2021-12-29
你好 销售方开信息表和红字发票  
2022-09-19
你好,对方没有认证吗?
2021-04-15
您好,给对方开个红字信息表,发票可以不退回,看对方的要求
2020-08-26
你好 销售方开红字发票和信息表 
2022-07-25
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