上个月服务费先支付了40但没收到票，我计入借应收账款贷银行存款，这个月收到发票是60，我该怎么做账啊
你好：借：管理费用－服务费 60 应收账款-40 贷：银行存款 20
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老师，我采购了一批货物，支付了货款 ，没有收到发票，我做的分录， 借:库存商品。贷，应付账款， 借应付账，贷银行贷款 这是1月份的账，我现在在2月份收到采购的发票，怎么学分录啊
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上个月服务费先支付了40但没收到票，我计入借应收账款贷银行存款，这个月收到发票是60，我该怎么做账啊
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劳务费用之前上月收款时做了 借 应付账款 贷 银行存款，这个月收到发票 做 借 管理费用劳务费 应交增值税 贷 应付帐款么？还是怎么做
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老师，我上月做了一个凭证，借，销售费用贷，银行存款。但实际应该是 借，销售费用。贷，应付账款。借，应付账款，贷，银行存款。这个月我要怎么调整呢？因为这个供应商还有几张发票，相当于当时就付了一笔款，因为发票当时没收到
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有个主营业务收入，正常我们会先开发票，做借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入，收到款时做借：银存，贷：应收。但是我们3月收到款，还没开票也未确认收入，可以先借：银存 贷：应收 等4月开票了，借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入 吗？还是应该如何做？
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粤公网安备 44030002003870号
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这20暂时不支付的
那就记入应付账款 20
那就是借管理费用60贷应付60
之前打错了，是借应付账款40贷银行存款的
借管理费用60贷应付60 是的