你好,同学。 是在这里开具信息表哦。
我司为销售方,开给购货方一张专票。现因规格开错,对方要求开红票。这张票对方已经认证,但是未进行抵扣。现在我司作为销售方不能填写红字申请单了,显示对方已认证。对方以未抵扣申请了红字信息表,也显示审核已通过,可是我司系统上怎么也查不到这张红字信息表,要怎么开红票呢
老师好,供应商给我们开了一张专票,我们已经勾选了认证不抵扣,后期发现发票信息错了,又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商,但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣,并且供应商已经用我们的红字信息表核销了,现在我们这张红字信息表也撤回不了了,我们应该怎么做才能作废这张红字信息表,现在报税是显示比对不通过。
7月份认证了一张错误的发票,8月份取消认证了,我们的发票认证系统里面这张发票是没有勾选,没有确认的,我们是否要开具红字信息表给销方?
老师,我是小白,对方开的9月份专票我方的名称打错了,我已经认证勾选抵扣了,我现在是不是应该在发票系统里,填红字发票信息表,填这张表?
2021年的12月份开了一张专票 对方已经抵扣 现在对方已经填了一张红字信息表 现在我需要开一张发票 怎么开?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
那这个发票里的货物名称,规格,单位这些信息我是按照他开给我的发票里的信息打一遍?
你已经抵扣了,不需要开具对应的蓝字发票信息。 暂依信息表所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与信息表一并作为记账凭证。
这个是对方开的,我是想问这个信息表里的这些明细内容我是不是按照他开给我的这张票往里面填啊
你好,同学。 是的哦,你按照他开的这个信息表填。
老师,那我这个这样填就可以了是吧,下面这个发票代码和发票号码我填不了,是不是直接按右上角的打印就可以了?
这下面发票号码之类的我不用填吧
你好,同学。 还没有搞清楚你是销售方还是购买方哦。 如果你是销售方的话,根据别人开具的信息表来开红字专用发票。 如果你是购买方的话,你来开具如图所示的红字信息表,不需要填写对应的蓝字发票。(即下面这个发票代码和发票号码不需要填写,直接按右上角的打印就可以了)
我是购买方,只说看到下面这个有空的,但是有又填不了,所以想确认下,那我打印的话,拿张A4的纸打就行了不,没特别规定要拿什么打不
下载电子档,发送给对方就可以了。 也可以打印,A4纸可以
那就是发给对方后,让对方开具红字发票,对方开完红字发票后是不是他要拿一联给我,我到时候就凭他的红字发票和这张信息表做记账凭证
你好,同学。 是的哦,对方要把开具的红字发票给到你,凭他的红字发票和这张信息表做记账凭证