请问，小规模企业本月开了50万的普票出去，但是对方没有付款，我也要下个月才能把成本票开进来，那么我增值税该交多少交多少，但是企业所得税我可以先预估成本先不交，等下个月再开成本票吗
你好，增值税按照50万乘以税率来缴纳的，所得税可以暂估的。
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老师问一下我原来是小规模6月刚开业的开了13万的票（粉煤灰），老板没有搞到成本票，前几天又变更成一般纳税人了，认定期是从7月开始，那我这次报企业所得税能不能把成本暂估上呀，老板不想交企业所得税，后面拿回来普票可以吗？
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老师，请问一下2021年9月–12月的成本发票，可不可以放到2022年1月来入账。(因为是个新工地还没有开始开收入票，但是成本发票先开出来了。)我想2021年交点企业所得税。
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请问，小规模企业本月开了50万的普票出去，但是对方没有付款，我也要下个月才能把成本票开进来，那么我增值税该交多少交多少，但是企业所得税我可以先预估成本先不交，等下个月再开成本票吗
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小规模纳税人商贸企业，有个东西缺成本票，我现在有客户要开发票，可以在没有成本票的情况下先开发票出去吗？ 对方那边说过几天会把成本票开过来，还是说必须等到成本票到了才能开发票出去
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老师，请问一下，我有个小规模的企业，这个季度开了50万普通发票出去，成本发票我们要下个季度才能打款给他，然后开票进来。那这个季度我先暂估成本，下个季度冲销后再做这笔成本可以吗？
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好的，小规模一个季度是不超过45万就免征吗
你好，对的是的，是这么做的。
截止本年度税率1%吗
你好，对的是的之前3%的，现在是1%。
请问我以前年度亏损有60万，是不是不把成本票开进来也没关系，因为年度汇算清缴的时候是可以弥补以前年度亏损的
哦对的是的可以弥补亏损。
所以我没有成本票开进来也不存在税务风险吧
只要不是虚增的业务，可以的。