小规模企业我上个季度申报的未开票收入40，，这个季度一共开票了100，，，那我这个季度按照60申报增值税 申报表上，100填在开票金额，，，40填哪里？

开票金额写100还是60？？？ 还是说开票写100，下面写-40？但是-40写在哪行 60会不会比对不通过呀

60 你是小规模的吗 小规模的直接60

直接60，增值税申报表比对可以通过吗？？？

好，小规模的是通不过的，去税务局申报。

应该会提示你们不一致。

那到底该怎么申报呢

你好，这是普通发票的，在第一栏和第三栏填写不含税的销售额60万。 如果这是60元的话，在第十栏填写不含税，销售额60。

就这么申报的，一般小规模的不要做无票收入 你要做的话也是做那种以后不需要开发票的。