小规模企业我上个季度申报的未开票收入40，，这个季度一共开票了100，，，那我这个季度按照60申报增值税 申报表上，100填在开票金额，，，40填哪里？
你好，负数40和你的普票一块填写的正数，加上负数。
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小规模企业我上个季度申报的未开票收入40，，这个季度一共开票了100，，，那我这个季度按照60申报增值税 申报表上，100填在开票金额，，，40填哪里？
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老师，小规模，季度申报，第四季度开票收入2千元，未开票收入1万元，这俩个数字在增值税纳税申报表里怎么填写？
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老师，小规模，季度申报，第四季度开普通发票收入2千元，未开票收入1万元，这俩个数字在增值税纳税申报表里填入哪一栏？
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老师，小规模纳税人，未开票收入这个季度申报了，填写的小规模纳税申报表的第10行，下个月针对这部分销售收入又开票了，开的专票，那下个季度申报的时候在第2行填写，但是上个季度已经申报了这部分税，怎么能将上个季度的扣减呢？能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗？
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老师你好 小规模 上个季度申报了无票收入 这个季度开票的 申报表里面没有无票收入的填写 这要怎么申报呢？
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开票金额写100还是60？？？ 还是说开票写100，下面写-40？但是-40写在哪行 60会不会比对不通过呀
60 你是小规模的吗 小规模的直接60
直接60，增值税申报表比对可以通过吗？？？
好，小规模的是通不过的，去税务局申报。
应该会提示你们不一致。
那到底该怎么申报呢
你好，这是普通发票的，在第一栏和第三栏填写不含税的销售额60万。 如果这是60元的话，在第十栏填写不含税，销售额60。
就这么申报的，一般小规模的不要做无票收入 你要做的话也是做那种以后不需要开发票的。
开了发票就很麻烦，因为有些税务局他根本就不允许你修改，你去问一下。