演示账套

Q

老师，单位今年收到以前年度的中标服务费，发票日期开具的是今年的日期如何账务处理

2021-12-30 19:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-30 19:42

同学你好之前应该是只付了款没开票挂了往来科目现在收到了直接冲减该往来即可

齐红老师解答 2021-12-30 19:43

借销售费用-中标服务费贷其他应收款

快账用户7560 追问 2021-12-30 19:44

没有付款，开票的时候付的款

快账用户7560 追问 2021-12-30 19:45

这个能调整以前年度损益吗？

齐红老师解答 2021-12-30 19:46

哦那之前他这个有暂估入账吗

快账用户7560 追问 2021-12-30 19:49

没有暂估入账

快账用户7560 追问 2021-12-30 20:01

老师，以前年度没有暂估入账，今年直接把发票开过来付款

齐红老师解答 2021-12-30 20:02

那你直接记入当期借销售费用-中标服务费贷银行存款

快账用户7560 追问 2021-12-30 20:03

谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-30 20:08

不用客气望给予好评

同学你好之前应该是只付了款没开票挂了往来科目现在收到了直接冲减该往来即可

2021-12-30

你好，先冲销去年入账的分录借：相关科目，贷：以前年度损益调整—营业外支出然后根据发票入账借：管理费用等科目，贷：相关科目

2022-02-15

你好，去年己入账，你去年入账的分录是？

2022-05-11

你好，同学。你现在正常开票，作为补开票处理，之前如果作为无票收入申报过，现在不交税了的

2020-09-23

你好，去年是怎样入账的呢？分录是怎样写的？

2024-02-27

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