发票开了95万，老板想缴纳所得税，我说大概是百十来块得缴纳，有个老师教我，你自己算一下，你的成本就等于收入减去45500。按照500乘以3%交税。这样我利润就是45500，最后个体减半增收，只有12.5元，老师，我这哪里出错了吗，

进入申报模块登录电子税务局，点击【我要办税】，找到【税费申报及缴纳】，点击进入【居民企业（查账征收）企业所得税年度申报】模块。填写报表基本信息表：确认或修改企业类型、资产总额、从业人数等基础信息，确保数据准确。一般企业成本支出明细表（A102010）：将成本减少50000的金额填入对应的成本项目栏次，调减成本。一般企业收入明细表（A101010）：如果有不属于免税收入的部分需要调整，在相应的收入栏次进行修改，将需要交税的收入金额正确填入，以增加应纳税所得额。纳税调整项目明细表（A105000）：在该表中找到与无进项发票成本相关的栏次，比如“扣除类调整项目”下的相关明细项，将调增利润的50000元填入“调增金额”栏；同时，对于不属于免税收入而需交税的部分，也在对应的调整项目栏次进行填写调整。企业所得税年度纳税申报表（A100000）：系统会根据上述附表的填写数据自动计算并生成主表的部分数据，核对主表中的利润总额、应纳税所得额等数据是否正确，确认应交企业所得税10000元的数据是否准确。提交申报确认所有数据填写无误后，点击【提交申报】，按照系统提示输入“真实”“责任”完成声明，完成申报。缴纳税款申报成功后，若有税款需缴纳，可点击【立即缴款】或者【预约缴款】，根据提示完成10000元税款的缴纳。

2025-02-20

快账用户7228 追问 2022-01-01 14:05

老师，我们开票95万，老板让交点所得税，大概一百来块，我呀填利润是多少，

快账用户7228 追问 2022-01-01 14:11

老师用他的方法，我一看缴纳12.5，这么少，

齐红老师解答 2022-01-01 14:12

您好！这个要根据实际情况定，不能随便填报！建议按照行业毛利定。

快账用户7228 追问 2022-01-01 14:23

老师，开了95万的煤票。

齐红老师解答 2022-01-01 14:28

您好！按照实际成本签报，算利润，交个税，是预交！

快账用户7228 追问 2022-01-01 14:29

啥也没，本，一个填，

齐红老师解答 2022-01-01 14:33

您好！你卖煤肯定有成本，按照前面的算法你应该交675元。

快账用户7228 追问 2022-01-01 14:34

老师，可是系统上最后显示12.5。老板啥也没给，就安顿开了票。目前就是利润填多少，我就交税可以叫100左右，

齐红老师解答 2022-01-01 14:36

您好！是的，是预交，不影响

快账用户7228 追问 2022-01-01 14:37

也就是说明年汇算清缴在具体，老师我也想知道，我到底填多少，就100左右了

齐红老师解答 2022-01-01 14:40

您好！按照行业毛利率吧或者你前面的算法预交，后面多退少补。

快账用户7228 追问 2022-01-01 14:41

毛利率是多少

齐红老师解答 2022-01-01 14:43

您好！根据你企业实际来定，现在只是预交税款。

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>