老师，当月账上的进项是否都要进行抵扣，进项多的税务上是否可以留抵呢？

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• 老师，在做小规模年度企业所得税汇算清缴时的表，资产总额数是怎么取数？系统会自动带出来吗。

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• 25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放，现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗？ 要不然账载金额4万，实发金额0，税收金额0，我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作？ 26年4月账上咋写分录？请告知跨年发放工资分录 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万？

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