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老师您好，我年底的时候确认了无票收入200万，增值税在一月份缴纳了，那我一月份如果开500万发票，我是不是就缴纳300的增值税就可以了？
2022-01-01 15:58
2022-01-01 15:59
你好对的 是这么做的
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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您好老师，我们房地产公司8月份增值税申报的时候税务局缴纳销售不动产50万，无开票确认收入，以前每个月预交的时候，借：应交税费—预交增值税 贷：银行存款，就这么分录的，8月份确认收入的50万怎么分录
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老师，那企业所得税呢，是不是也可以这么理解
是的 可以这么做的