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年终申报,纳税申报表上的收入和帐上的收入相符,未开票收入也正常申报,但是帐上的销项税额比申报表上多了400多元,怎么找哪错了?

2022-01-01 18:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-01 18:53

您好,那您看下是否有非收入业务导致产品增值税

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快账用户2282 追问 2022-01-01 19:00

只有200元的罚款不用计税,所有的收入都相符

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齐红老师 解答 2022-01-01 19:01

您好,对于买方,罚款按价外收入,需要缴纳增值税

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快账用户2282 追问 2022-01-01 19:06

我们是员工罚款,不用缴税吧

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快账用户2282 追问 2022-01-01 19:08

关键是我们怎么找哪里税错了,找了一下午都找不到哪错了

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齐红老师 解答 2022-01-01 19:08

您好,员工罚款看具体原因,大概率不缴纳

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快账用户2282 追问 2022-01-01 19:13

我想知道怎么找税哪里错了?

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齐红老师 解答 2022-01-01 19:29

您好,看您账载销项税每个发生额,是否对应主营业务收入

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您好,那您看下是否有非收入业务导致产品增值税
2022-01-01
你好。这个差异是怎样产生的,要是四舍五入,那就是差额计入到营业外收支。
2023-08-04
你好,你们是一般纳税人还是小规模的?你看一下税率有问题吗?
2021-05-17
你好,也就是你账上做的收入,但是没有申报增值税是这个意思吧
2023-03-30
同学,你好 你账上需要调整 借:应收账款0.01 贷:主营业务收入0.01 借:应交税费-应交增值税(销)0.003 贷:营业外收入0.003
2021-09-23
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