老师好,公司一个股东,投资款没有全部到位,工资8000,发3000,余下的5000冲减资本金,而他之前还向公司借了3000,等于实际上就不给他发工资了,请问这样一个过程怎么做分录呢
借：应付职工薪酬 8000 贷：实收资本 5000 其他应收款 3000
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老师好,公司一个股东,投资款没有全部到位,工资8000,发3000,余下的5000冲减资本金,而他之前还向公司借了3000,等于实际上就不给他发工资了,请问这样一个过程怎么做分录呢
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老师好呀，我想问下，就是我为了做成本进去，多做了几个人的工资，但是这个新公司呢还没有钱发，现在是做分录计提工资然后发放：借：应付职工薪酬，贷：其他应收款，那等到真正有钱了发了，怎么做对冲，借：其他应收款，贷：银行（现金）这样嘛
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老师，有3个月的工资计提了，但未发放，当时有扣下的个人社保部分，但实际上公司不需要给员工缴纳社保，因为员工当时在其他企业交着社保呢，现在要发工资给他们了，我可以直接冲销之前的应付职工薪酬吗？借:应付职工薪酬 贷银行存款 但实际发放金额和之前的工资表不一致，工资表上扣了个人社保，这样没问题吧？
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之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账；然后总公司贷分公司垫付各种款项，问题是这部分资金，我做的其他应收-分公司，其他应付-总公司，现在领导让填一下分公司资产负责表，这部分其他应付额过大，有干扰因素，现在1.需要把实收资本270万分摊到各个分公司，还要清理这部分干扰因素，怎么调呀，之前分公司实收资本都是0，突然加进去计算都不会了，就是看一下，如果清算，分公司还是多少价值。其他应收/其他应付怎么抵消分录？。能不能把表发给老师看一下，应该比大段文字好理解一些，
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你好老师，请问一下，当时记账的实收资本是写现金收的，实际钱没有到公司，当时做账的为了发工资，但是发工资的是用微信，和另外一个人的银行号付款，没有留底，那现在股东要转股份，不提供这个就转不了，有什么其他办法可以解决吗？当时记了15万的实收资本
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老师好,比如今天这个股东自己出钱1000买了一个文件柜,这1000要冲减他的资本金,做分录的时候,要不要用其他应付款在中间过渡一下,就是借:管理费用 贷其他应付款 然后 借其他应付款 贷 实收资本
还是直接做 借管理费用 贷实收资本
做的是内账
实收资本有明细的话就不用走其他应付款，没有还是走吧，这样好查账
有点没太明白，公司是四个股东合伙出资的
那就不用走其他应付款 。你就借：管理费用 贷：实收资本-李某
好的谢谢老师，爱你哟，这么晚了还在线，本来就是想着太晚不一定有人回复，抱着试试的态度问一下，结果回复的还这么快，老师辛苦了，早点休息
不客气，每个努力的小天使都会有收获的