演示账套

小规模建筑公司，当季有未开票收入15万，假如下个季度才开发票。已开票收入20万，当季申报表怎么填报？

2022-01-02 10:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-02 10:04

你好，不超过45万都填写到第10行次

快账用户u9rf 追问 2022-01-02 10:29

老师，那如果这样，下季开票20万（含上季未开票15万），下季未开票25万，又怎么申报

齐红老师解答 2022-01-02 10:30

那等于你本季度是30万还是填写到到10行次

快账用户u9rf 追问 2022-01-02 10:35

那老师，增值税及附加申报表（小规模适用）附列资料（一）（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）这个怎么填？还有增值税减免税申报明细表怎么填？

齐红老师解答 2022-01-02 10:58

你不超45万不用填写这填写第10行次

你好，不超过45万都填写到第10行次

2022-01-02

红冲无票收入然后做发票的申报得去税务局申报自己申报不了比如之前无票收入是80，这个月给他开了发票也是80，还你还有其他的收入20，你现在只需要申报20就可以。

2021-12-21

你好，不超过30万的，在第十栏填写销售额就可以了。免税的税额是按照不含税的金额乘以3%算出来的超过的在第一行和第三行填写你的销售额，然后减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写

2023-02-16

第四季度的纳税申报表上收入要填30万

2022-01-03

你好，这个你应该在收入上面减去，但是如果总的金额比开票收入少的话，你需要上门申报。

2025-04-11

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