老师，你好。供应商让我司代销货物，以及我司让客户代销货物分别怎么记账呢？因为都有手续费
委托方 借发出商品 贷库存商品 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借销售费用 贷应收账款
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老师，我们是一家小超市，分别从AB两个公司拿货，A公司的货为代销: 1.B公司给店里的销售单上只有数量，没有金额（不想让店员看到价格），这种情况怎样和供应商对账？（店里用着进销存软件）没有入库价格，销售成本月末怎样结转？ 2.AB两个公司的货有一部分是相同的，因为涉及到退换货，实物应该怎样区分？
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你好老师，我们公司因为供货有问题，导致应收账款减少收回，该怎么调账？应收帐款因为客户已注销未收回，怎么调账？自动放弃应收账款收回的怎么调账？应付账款未付，因供应商注销了的怎么调账？以上都是发生在以前年度的业务。谢谢老师！
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老师，你好。供应商让我司代销货物，以及我司让客户代销货物分别怎么记账呢？因为都有手续费
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老师，我们做化妆品销售的是全国代理，分销货品给线下代理商，代理商打款，我们出货，现在我们想做另外一个销售模式，利用数字平台，消费者在代理商店铺直接下单，通过系统直接支付到我公司的账户，货从我们公司发到客户手里，我们再通过货物把他们的利润返给代理商，那我公司的收入怎么做？怎么交税
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老师，你好，我方是供销商，在聚水潭分销小站帮客户（分销商）一件代发货物。 货款：客户都是先充值货款，再推送订单到我们系统帮客户代发。 因代发出去可能会有中途拦截仅退款的订单，如一代发就【开票】给客户， 发生退货退回，又得冲红发票，那这种情况我们怎么处理开票工作好一些呢？
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请问，科目余额表从哪里能看看出来，上期进项税额有没有留底，留底是多少？
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非董孝彬老师勿扰，接着说：我们现在什么数据也没有，只有盘点的数量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我现在比对的：某一个材料2970个数量，系统没有采购记录，这可能是在没用系统之前手工采购的。
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老是好我想问一下，中级经济法，第五章怎么没有课件呢，讲义也没有。啥时候上
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受托方 借受托代销商品 贷受托代销商品款 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借受托代销商品款 贷应付账款 借应付账款 贷其他业务收入 应交税费