老师好 我本期利润是正数 但是金蝶软件上所得税是负数 业务员说图片上是他们的取数规则 我按图片方法计算的确是负数 图片计算方法是对的么？

老师你好，今年1月份公司亏损，利润总额是负数，资产负债表中期末数减去期初数等于本年净利润。2月份公司有利润，但是当月我没有计提所得税费用，导致资产负债表中未分配利润期末数不等于年初数加上本年净利润，这种出现的原因和解决方法是什么

老师好 我本期利润是正数 但是金蝶软件上所得税是负数 业务员说图片上是他们的取数规则 我按图片方法计算的确是负数 图片计算方法是对的么？

老师，你好，下图1、2是我们公司2021年合并抵消分录和合并底稿，图三是2022年的合并抵消分录，因为只能上传3张图片，合并底稿上传不了。我们公司的子公司是2021年成立的。麻烦帮忙看一下按合并抵消分录过到合并底稿，数据对不对，合并数据有没有问题（其他数据都是按抵消分录填的，只有未分配利润那一列的数据是用抵消分录利润表的数据推算的，也就是资产负债表的未分配利润数据=倒数第二行的未分配利润），这个是别人给的模板，我不知道为什么不是直接用合并抵消分录的数据。

我之前问过老师赠送的陈列怎么在进销存软件上系计，我的截图是老师的回答，问题是，我这边赠送的陈列是按经销商的销量来决定的，数量很灵活，供应商也是按业务员提供的数据再补给我们的，所以这个怎么在进销存软件上反应，如果软件上无法反映，具体怎么做手工帐，对我这个新手来说，统计过程太繁琐了

老师，遇到计算折旧期数的问题，我是从亿企赢代账软件导出来的固定资产卡片表格，里面有期末累计折旧数值（绿色），月折旧额（黄色），都是直线法计提折旧，预期使用月数有60期 120期不等，有的有残值率，有的没有，我用公式是算出 已折旧期数=期末累计折旧/月折旧额 ，算出来已折旧期数 之后 从代账软件导入新购买的金蝶财务软件里面做账，现在出现了算出来的累计折旧月数出现小数了，例如 累计折旧期数算出有57.68的，累计折旧期数是取57 还是58呢？（之前用日期公式算填上去之后导入金蝶软件总是提示不对，所以我才累计折旧月数手动这么算，出现小数了算多少期呢？）