老师，11月份忘做待认证进项税额分录了，直接做借：销项税贷：进项税、转出未交增值税了，还有法补救吗
你好，11月份实际没有认证的话，你可以直接补上的。
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老师，11月份忘做待认证进项税额分录了，直接做借：销项税贷：进项税、转出未交增值税了，还有法补救吗
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月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录？
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老师，请问当月认证了增值税发票，会计分录应该是不是这样 借：应交税费-应交增值税进项税额 贷：应交税费-应交增值税待认证进项 还是就是当时有销项税额，需要做进项税额转出吗，怎么做账？
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老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借：原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷：应付账款 12月份 做了 借：应交税费/待认证进项 贷：应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
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老师您好，有笔业务转不过来了。请教您 2月份销项税额：6700。 2月份待认证进项税额：6900。 收到厂家返利，我给厂家开具了红字信息表，收到厂家红字进项发票。 报税时做的进项税额转出。 （分录：借：预付账款-*公司 贷：库存商品- A产品 应交税费-进项税额转出300） 2月认证进项税额6900，应交增值税：100。 结转进项税额：借：进项税6900 贷：待认证进项税额 6900 结转销项税：借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税 下面这个结转销项税我就转不过来了
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粤公网安备 44030002003870号
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你好，老师，认证了
那你直接做进项就可以
还有法补救吗
借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
就少做一项：借：进项税贷：待认证进项税，
那就直接不补 这个不影响损益
那待认证进项税额不就多了吗
那你发生的时候借库存商品应交税费待认证贷银行存款不就可以吗？要么你就借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
你是不是发票当月入账，当月没有勾选？
老师，直接补记可以吗
好可以的，直接补上可以的，这个没有关系。