老师，11月份忘做待认证进项税额分录了，直接做借：销项税贷：进项税、转出未交增值税了，还有法补救吗
你好，11月份实际没有认证的话，你可以直接补上的。
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老师，11月份忘做待认证进项税额分录了，直接做借：销项税贷：进项税、转出未交增值税了，还有法补救吗
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老师，请问当月认证了增值税发票，会计分录应该是不是这样 借：应交税费-应交增值税进项税额 贷：应交税费-应交增值税待认证进项 还是就是当时有销项税额，需要做进项税额转出吗，怎么做账？
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老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借：原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷：应付账款 12月份 做了 借：应交税费/待认证进项 贷：应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
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老师 2023-12月 我是先结转增值税（将进项、销项结平） 借：销项税额 贷：进项税额 贷：转出未交增值税 再计提12月应缴纳增值税 借：转出未交增值税 贷：应交增值税 这样操作对吗？ 因为我有进项没有入待认证入进项 并直接做账了 没有像以前那样认证勾选进项再做进项 这样做合适吗？
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老师好，请问月末结转待认证进项税后不用在结转未交增值税了吗？结转待认证进项税额分录为：借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额
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粤公网安备 44030002003870号
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你好，老师，认证了
那你直接做进项就可以
还有法补救吗
借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
就少做一项：借：进项税贷：待认证进项税，
那就直接不补 这个不影响损益
那待认证进项税额不就多了吗
那你发生的时候借库存商品应交税费待认证贷银行存款不就可以吗？要么你就借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
你是不是发票当月入账，当月没有勾选？
老师，直接补记可以吗
好可以的，直接补上可以的，这个没有关系。