老师，公司给供应商付了一笔48万元的账款，其中有25万元的技术转让费，供应商要求分两笔付，退回25万元重新付，其中一个会计分录是这样：借：银行存款借：应付账款（红字），请问总帐上是平的吗？为什么呢

老师 你好 我想请教一个问题 就是我们公司前期给供应商多付了尾款 做的分录是借：应付账款 贷：银行存款 现在发现多付了双方商量从下次结算款中直接扣除冲应付账款余额 我要怎么做这笔多付扣除的分录呢 借：什么科目 贷：应付账款

老师，公司给供应商付了一笔48万元的账款，其中有25万元的技术转让费，供应商要求分两笔付，退回25万元重新付，其中一个会计分录是这样：借：银行存款借：应付账款（红字），请问总帐上是平的吗？为什么呢

老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万

老师好，比如我公司收到10万元，其中5万元确认收入，计入应收账款，另外5万元是客户多付过来的当成应收，然后下次客户就会少付一部分款项，请问这个分录我要怎么做可以借：银行存款100000贷预收账款5万，贷应收账款5万吗

老师，我想问一下1月份收到一笔款项10万，还未开票给对方，然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司，对方也还没有开票给我们，3月份对方退款了部分3万块回来，我做账是否当时可以先做 借：应收账款 10万 贷：银行存款 10万 借：应付账款 80800元 贷：银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项，这样子做账是对的吗