老师，公司给供应商付了一笔48万元的账款，其中有25万元的技术转让费，供应商要求分两笔付，退回25万元重新付，其中一个会计分录是这样：借：银行存款借：应付账款（红字），请问总帐上是平的吗？为什么呢
你好，同学，之前支付48万分录是怎么做的？
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老师 你好 我想请教一个问题 就是我们公司前期给供应商多付了尾款 做的分录是借：应付账款 贷：银行存款 现在发现多付了双方商量从下次结算款中直接扣除冲应付账款余额 我要怎么做这笔多付扣除的分录呢 借：什么科目 贷：应付账款
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老师，公司给供应商付了一笔48万元的账款，其中有25万元的技术转让费，供应商要求分两笔付，退回25万元重新付，其中一个会计分录是这样：借：银行存款借：应付账款（红字），请问总帐上是平的吗？为什么呢
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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老师，我们把20万元借款给B公司，然后让B公司帮我们代付货款（跨行转账要扣手续费，B公司代为转账就不用手续费）当时分录凭证一借：其他应收-B公司，贷：银行；二：借：应付账款；贷：其他应付款B；现在老板说弄错了，那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金，余下10万元是代B公司支付的产品保证金，老师我应该怎么调整分录啊
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老师好，比如我公司收到10万元，其中5万元确认收入，计入应收账款，另外5万元是客户多付过来的当成应收，然后下次客户就会少付一部分款项，请问这个分录我要怎么做可以借：银行存款100000贷预收账款5万，贷应收账款5万吗
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老师，这个科目余额表，中，我画红线部分，财务费用借方贷方都是67.5啥意思？我不太会看这个科目余额表！第一个是不明白的，第二个是表头给您参考！教我看看
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之前的分录：借：应付账款贷：银行存款
你好，就做借银行存款25 贷应付账款 后期在支付 借应付账款 贷银行存款 是平的