老师好，比如我公司收到10万元，其中5万元确认收入，计入应收账款，另外5万元是客户多付过来的当成应收，然后下次客户就会少付一部分款项，请问这个分录我要怎么做可以借：银行存款100000贷预收账款5万，贷应收账款5万吗
您好，对的，这个分录可以的
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请问一下业务是：我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ，并且我们开具了发票，客户要求我们把10万元公账转给客户，客户再按照10万的12%服务费又转给我们，请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷：银行存款 10万元 借：银行存款1.2万元 贷：应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
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请问一下业务是：我们只替客户向参会人员收取会务费共计10万 ，并且我们开具了发票，客户要求我们把10万元公账转给客户，客户再按照10万的12%服务费又转给我们，请问一下这样我怎么写分录呀 借:应付账款-客户 10万元 贷：银行存款 10万元 借：银行存款1.2万元 贷：应付账款-客户 1.2万元 这样余额就是-8.8 万元了 请问一下这样处理正确吗
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老师，您好。我们是房地产开发公司预付建售楼部钢结构款5万元。 借：开发成本—间接费 5万 贷：应付账款—钢结构公司 5万 借：应付账款—钢结构公司 5万 贷：银行存款—5万 这样写会计分录对麽？这样总额就是10万元了呀，收据才有5万的金额
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老师请问，我公司小规模纳税人，收银行存款5万，并开普票5万，但是现在说这5万要是达不到对方客户的要求是要退给客户的，那这5万元不做收入，借银行存款，贷其他应付款，但是报税的时候进项税是自动通过金税盘上传的啊
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老师好，比如我公司收到10万元，其中5万元确认收入，计入应收账款，另外5万元是客户多付过来的当成应收，然后下次客户就会少付一部分款项，请问这个分录我要怎么做
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#提问#老师，去年开了一张发票有水费100元和电费300元，可以部分红冲电费100元吗
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老师，报关单上的名称和发票名称不一致，但是代码是对的，导致申报退税的时候是不得退税，退税为0.请问还能有补救方法吗？一月的报关单，2月申报退税
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晚上好，我要去重新修改4季度的报表，我们工资都是当月计提次月发放工资，在填写企业所得税季报的时候，应付职工薪酬填写，看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗？还是怎么看
粤公网安备 44030002003870号
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