你好,这个是交接时遗留的问题,最好是与上任会计沟通把之前的账目交接清楚,没账目也不知道是哪个数据有问题。如果确实有困难,把差额挂个科目,先初始余额试算平衡。

老师,我想问一下,单位里有进来一部分润滑油,然后去年年底的时候进项不认证掉发票要过期了,然后到目前为止一直没出库,变得留抵很多,而另外的产品进来又必须认证掉才能出库,现在就是一直没交税,我想交点税,可又有留抵,怎么处理好
老师好,期初数录入只有一级科目,没有二级明细 比如,应收账款 50万, 后面我要记账,比如应收账款A多少钱,但是我建立二级科目时候,系统就提示会覆盖原来的数据,也就是直接把原来的50万期初数加进去了, 这种情况怎么办?
老师好,期初数录入只有一级科目,没有二级明细 比如,应收账款 50万, 后面我要记账,比如应收账款A多少钱,但是我建立二级科目时候,系统就提示会覆盖原来的数据,也就是直接把原来的50万期初数加进去了, 这种情况怎么办?
老师 我期初建账目的时候 上个会计很多没有给我交接 我只把晓得的部分科目写进去了 然后现在不平 怎么处理呀
老师,老师现在我公司和别的公司预付和预收对不上账,建账时期初没有把当初几个公司之间金额没写导致的,现在怎么处理这种账目不平?谢谢老师!
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,酒水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
藏族个人代开劳务报酬发票850增值税是免税吗?
老师,新增值税法26.1.1实施,代表什么意思
付超市吧台1张3220元,导台10张每张1980元,如何记账?
老师,流水零售行业的存货一般采用什么样的计价方法呢?加权平均吗
我在汕尾市为广州的公司报税可以吗?跨区域申报会不会出问题?
电子税务局免退税-外贸企业出口退税进项明细申报表录入录不进去?
我把差额挂了个未分配利润科目 因为确实不晓得 不过我做的是内账 外账是给代理记账公司做的
可以,跟老板说明下,这个差额的由来。外账代理公司他们自己会处理。
好的 谢谢老师
不客气,如对你有帮助,麻烦给个好评。谢谢。