同学你好,可以按上月单价入库,月底了根据实际单价调整单价,但这样也比较麻烦
老师,我们公司采购材料收到的供应商给的送货单,我每个月只用来核对账单,单独装订在一起没有放入账本内可以吗?我购进的材料入库都有对应的发票,还有自制的入库单这样可以吗?
老师,我是做成本的,我们公司的材料几乎每天都要入库,关于材料台账还有我们材料的单价也是随市场的波动,单价只能到月底供应商才会给我们,发票一般也是到月底,我入库是根据进货单来入库的 我应该怎么做?
我是做成本的,我们公司的材料几乎每天都要入库,关于材料台账还有我们材料的单价也是随市场的波动,单价只能到月底供应商才会给我们,发票一般也是到月底,我入库是根据进货单来入库的 我应该怎么做?这个成本明细账怎么做
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
老师,有没有更好更简便的方法,另外这个表格应该要怎么做,我们是做阀门的,铸件的价格铜件的价格每个月都不一样
月底一次按正确的做你看来得急不,你们没用软件的话用表要有期初单价、期初数量、期初金额,购进单价、数量、金额,出库单价、数量、金额,期末单价、数量、金额
老师,我把我做的两种表格发您看看,这两种是不是只取一种就好了
老师您看看
是的,用第一个就行,能加上库存就加上库存
老师,我们几乎每隔几天就有送货的,那这样我怎么统计,第二个太繁琐,第一个体现不了每天入库的实际情况,老师能不能麻烦您给我发一个模板,我们这个企业不像其他企业一个月就几次入库
想体现每天的情况就按第一种情况改成日报表就行
第一种改成日报表需要怎么改动?
1月改成1日,往后接着改