12月销项税额242万进项税额246万，老板说少勾100万价税合计，我用100万÷1.13*0.13算出11.5万少勾这部分进项，那么现在进项246-11.5=234万销还是242万，那么我要交8万增值税？是这样计算吗？？

噢！老师，这个月把进项税额全勾完，进大于销，可以形成留抵，下个月抵扣对吗？

对，这样就会形成留底的

老师，如果在报12月所之前看表哪个数据是12月继续可抵扣的进项，主表期末留抵税额吗？

主表20栏期末留抵税额吗？

对，主表有留抵税额的数字，账上也可以看的

20栏本月数？

是的，20行这个数就是你留底数据

看本月还是本年累计？

这两个金额是一致的

老师，这个数应该和我账上未交增值税借方数一致对吗？

那要看看你留底是不是都转入了未交增值税了

正常这个数应该和我账上未交增值税借方一致吧？

如果月月进销项转未交的话

对，如果你结转了，并且没有错账就是一致的

老师，增值税=销-进-留抵-减免吧？

是的，你主表是应纳税有显示的

先不结束啊，怕有问题

没看懂您说这个意思

我是说，老师提问暂不结束啊