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12月让客户重新并红冲了一张跨月已勾选认证的发票, 我现在想发票综合平台,就显示是这样了,这是什么意思?

12月让客户重新并红冲了一张跨月已勾选认证的发票, 我现在想发票综合平台,就显示是这样了,这是什么意思?
2022-01-04 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 15:45

你好 您看下您税号或是登录平台正常吗? 这个除非是小规模或D级 一般不会这样

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齐红老师 解答 2022-01-04 15:46

最好是从省税局连接进入看看 先不要用开票盘或是其他软件试试 另外看下您电子税局 看下您的纳税信用等级是D吗 

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快账用户3608 追问 2022-01-04 15:58

这个问题 已经知道是什么原因了,谢谢您。 我现在想咨询另外一个问题, 就是我上个月让供应商给我们重新开一张已跨月并认证了的发票, 我在上个月也收到了对方开过来的红字和更正发票, 我这个月申报增值税的时候,还需要申报这张发票吗。

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齐红老师 解答 2022-01-04 16:02

上月收到的红字专用发票需要的(红字专票不用勾选) 这个不报会有提示的 或是是比对不符

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快账用户3608 追问 2022-01-04 16:04

我的意思是 在增值税发票综合服务平台勾选了 认证了发票之后,不是还要申报增值税吗,我的问的是 我申报增值税的时候,还需不需要再申报一次?

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齐红老师 解答 2022-01-04 16:07

这个发票号码不一样的  而且这个进项是勾选了 系统自动生成的 您勾选了 就会在表里出现的

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快账用户3608 追问 2022-01-04 16:13

我还是有点听不明白 我举个例子吧 我这个月发票勾选平台里 需要认证10万进项税额, 其中有2万是供应商红冲,重新开的, 我想问的是 我在电子税务局 申报增值税的时候, 进项税额我填报的是10万还是 8万?

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齐红老师 解答 2022-01-04 16:21

进项是10万 这个不用自己手写 会勾选后自动生成 2万是做进项转出 需要手工写

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你好 您看下您税号或是登录平台正常吗? 这个除非是小规模或D级 一般不会这样
2022-01-04
您好 把红冲的进项税额转出 然后把没勾选的再勾选抵扣
2023-12-22
你好漏申报了这张发票的呢,填入现在的报表里面
2021-04-14
同学你好:红字发票不需要勾选。
2021-07-31
你好,那你们就不能再认证抵扣了,所以你们可以先认证了,再让对方开红字发票
2023-12-01
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