演示账套

12月让客户重新并红冲了一张跨月已勾选认证的发票，我现在想发票综合平台，就显示是这样了，这是什么意思？

2022-01-04 14:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-04 15:45

你好您看下您税号或是登录平台正常吗？这个除非是小规模或D级一般不会这样

齐红老师解答 2022-01-04 15:46

最好是从省税局连接进入看看先不要用开票盘或是其他软件试试另外看下您电子税局看下您的纳税信用等级是D吗

快账用户3608 追问 2022-01-04 15:58

这个问题已经知道是什么原因了，谢谢您。我现在想咨询另外一个问题，就是我上个月让供应商给我们重新开一张已跨月并认证了的发票，我在上个月也收到了对方开过来的红字和更正发票，我这个月申报增值税的时候，还需要申报这张发票吗。

齐红老师解答 2022-01-04 16:02

上月收到的红字专用发票需要的（红字专票不用勾选）这个不报会有提示的或是是比对不符

快账用户3608 追问 2022-01-04 16:04

我的意思是在增值税发票综合服务平台勾选了认证了发票之后，不是还要申报增值税吗，我的问的是我申报增值税的时候，还需不需要再申报一次？

齐红老师解答 2022-01-04 16:07

这个发票号码不一样的而且这个进项是勾选了系统自动生成的您勾选了就会在表里出现的

快账用户3608 追问 2022-01-04 16:13

我还是有点听不明白我举个例子吧我这个月发票勾选平台里需要认证10万进项税额，其中有2万是供应商红冲，重新开的，我想问的是我在电子税务局申报增值税的时候，进项税额我填报的是10万还是 8万？

齐红老师解答 2022-01-04 16:21

进项是10万这个不用自己手写会勾选后自动生成 2万是做进项转出需要手工写

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