老师，公司有一笔验资费是21年12月发生的，验资已完成，但是发票开在22年，我可以先做计提吗，会计分录如何处理
你好，可以的，借管理费用贷银行存款
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老师，公司有一笔验资费是21年12月发生的，验资已完成，但是发票开在22年，我可以先做计提吗，会计分录如何处理
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老师：工商年报，我们公司在去年12月开业工资12月我是下月发放是入账，然后结转，这样12月工资在22年1月才反应，但是工商年报上12月的确有员工却没有工资这个表格是不是矛盾，怎么解决，当时没有计提，如果现在补计提已税务申报，怎么处理
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老师，现在发现在去年12月份多做了一笔分录： 借：主营业务成本 贷：预付账款 公司是采用小企业会计准则，请问现在如何处理多做的这笔分录，因为去年12月份实际没有收到客户开来发票做成本。
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老师，我们是高新企业，发现22年的起初数和21年的起初数不一致，原因是22年年7月做的审计，21年12月的时候把一把大额五十多万的购买电脑手机等相关的发票一次进入费用了，22年审计的时候审计要求把这笔费用改为固定资产，因此22年的期初数不一致，因为22年没有处理起初数，然后12月也有多笔分录做错了，我是不是要返回去22年在22年改账为基础做？
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您好，老师。我单位开发了一栋大楼，要到2023年12月底完成竣工备案。但是现在已经对外出租了，并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您，这笔账务处理我该如何做呢？记收入了，但是成本可以先不计吗？
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老师就是公司的每天的过磅收入，每次都几十的，老板说收到私人里面去，对吗？
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暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
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老师，请问一下，我们是小规模企业，给别的企业代工的，赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票，代账公司没有红冲，也没有做账，今年公司把账收回来自己做账了，重新补录2025年的凭证，发现了代账公司多开的这账加工费发票，且增值税已经在2025年度申报了，我们在重新录入凭证的时候，要怎么处理这张发票，挂什么科目呢
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各位老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ 工程施工的填不
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请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ （是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
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老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？
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公司请个人律师打官司，律师的差旅费怎么支付可以入账扣除，首先律师开不了发票，也没办法做个税申报
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老师您好，我接了一家公司的账，只有法人一个人，没有发工资，没有开票，没有进项，没有实收资本，从3月至今一直0申报，个税也是0申报，请问需要做账吗？如果做账，应该怎么做呢，计提工资？ 这样时间久了会有风险吗
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你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
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有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
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老师还没有支付，如何账务处理
借管理费用贷应付账款或者是其他应付款。
谢谢老师，明白了
不用客气，工作愉快。