老师，我这有个一般纳税人，对方打款了，但是我们没给开票，人家也没要票，这个账我怎么做呀。
你好，可以确认无票收入的，如果对方不要发票，以后也不用给他开。
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我们是商贸行业一般纳税人，给别人开了票对方本月没给我们单位打款要怎么做分录
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老师，我有两个问题想问一下，我们公司是装修公司，一般纳税人 我们买家具款4万多，对方能给开普票，但是转账账户是私人的，这个怎么做账呀？ 还有一个是从淘宝买的家具，8万多，对方只能给开3万的普票，还有5万多没有票。这个款我是转给采购的，采购从淘宝买的。着笔怎么做账呀。
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对于我们给别人开了发票 但是人家还没给我们打钱 还有是我们付给人家钱 人家还没有给我们开发票这些 是不是要做什么表记录一下
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老师，我这有个一般纳税人，对方打款了，但是我们没给开票，人家也没要票，这个账我怎么做呀。
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老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
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我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
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老师，期初建账时，科目余额表和实际的银行余额对不上，科目余额表的应收账款，应付账款明细和实际也对不上，想要应收应付都对上，银行余额也对上，怎么去建账呀
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老师，我们是国际货代公司，有外币业务，现在有一个发票应付是美金，对方也开了发票，我做账应付账款要按什么汇率
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老师，就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生，然后就特地开了个车间专门处理污水，那处理污水进的一些化学物质，计入什么科目呢？
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老师，就车间用的机器配件，和机器的维修费各计入什么科目？
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新入职公司，我查账发现公司以前好多付款了未取得发票 当时入借：应付账款 贷：银行存款，好多是19/22年付款的，现在我问都取不了发票，怎么平账
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老师，期初建账时，银行余额对不上，应收账款，应付账款明细对不上，想要应收应付都对上，银行余额也对上，该按哪个顺序去建账呀
粤公网安备 44030002003870号
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无票收入，报税的时候是不是得填
你好，对的是的需要填写的。
填写就得交税吧
对的是的，需要交税，你有进项可以抵扣。
像这种情况比较多，还有没有其他办法，个人打进来款也没开票，这两种情况金额都比较大
你好，对方是不是不需要发票？这个是你的货款收入吗？你购买的货物有发票吗？
对方不需要发票，购买的货物也没有开发票，开发票收税点
那对方走了公司账户，你就得做收入。要不你没法平账。