老师，小规模企业本季度开专票39000多，普票是4500多，填写申报表的时候第二行填的专票39000多，第九第十行填的4500多，减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照39000✖️2%填写的，最后应补退税额是390多，和税控盘开票税额一直，我点击申报以后，提示比对不通过，说是减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照（39000多➕4500多）✖️2%填写 问题:我填写的对吧？

老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下

收到一张纸质版专票，可以在抵扣系统上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企简税软件（抵扣发票软件）系统续费年费，480元一张专用发票，   会计分录如下： 借，管理费用480 贷，银行存款480 抵税时 借，应交税费一应增一减免税款480 贷，管理费用；480 填附表四，减免税明细表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣发票操作，直接在申报表中分别填写480元   对吗？ 2. 为什么在申报表中填写后，增值税及附加税费申报表（五）中，为什么出现负数？   3 .增值税减免申报表中，本期发生额是480，本期实际抵减税额应该是什么？ 4. 这个是不是也是480？   5. 申报表，主表中：  “应纳税额19行”， “简易计税办法计算的应纳税额  21行”， “应纳税额减征额  23行”， “本期应补（退）税额  34行”  为什么都要显示提示填写？

老师，小规模企业本季度开专票39000多，普票是4500多，填写申报表的时候第二行填的专票39000多，第九第十行填的4500多，减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照39000✖️2%填写的，最后应补退税额是390多，和税控盘开票税额一直，我点击申报以后，提示比对不通过，说是减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照（39000多➕4500多）✖️2%填写 问题:我填写的对吧？

老师你好，我是小规模纳税人，现在填写增值税报表时显示出这个提示：主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行，第三季度的专票也不符合最近的优惠政策，没有可以减免的优惠代码，发生了这样的事情，如何填写正确报表

老师，小规模纳税人，建筑行业，第四季度开专票100万（含税），开普票免税90万，取得分包免税普票95万，填写申报表时一窗式票表比对不通过，您看看是哪的问题？ 附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 主表 增值税专用发票不含税销售额填写8万，其他免税销售额填写90万，自动带出本期应纳税额2000多 您看看哪里填写有误？？