老师，小规模企业本季度开专票39000多，普票是4500多，填写申报表的时候第二行填的专票39000多，第九第十行填的4500多，减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照39000✖️2%填写的，最后应补退税额是390多，和税控盘开票税额一直，我点击申报以后，提示比对不通过，说是减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照（39000多➕4500多）✖️2%填写 问题:我填写的对吧？
同学，你好，我认为你填写是对的，一直都是这个原理哦。
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老师，小规模企业本季度开专票39000多，普票是4500多，填写申报表的时候第二行填的专票39000多，第九第十行填的4500多，减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照39000✖️2%填写的，最后应补退税额是390多，和税控盘开票税额一直，我点击申报以后，提示比对不通过，说是减免明细表里本期发生额和实际抵减额都是按照（39000多➕4500多）✖️2%填写 问题:我填写的对吧？
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老师你好，我是小规模纳税人，现在填写增值税报表时显示出这个提示：主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行，第三季度的专票也不符合最近的优惠政策，没有可以减免的优惠代码，发生了这样的事情，如何填写正确报表
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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老师，小规模纳税人，建筑行业，第四季度开专票100万（含税），开普票免税90万，取得分包免税普票95万，填写申报表时一窗式票表比对不通过，您看看是哪的问题？ 附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 主表 增值税专用发票不含税销售额填写8万，其他免税销售额填写90万，自动带出本期应纳税额2000多 您看看哪里填写有误？？
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小规模4季度开具了专票和普票，申报时提示当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。表如截图，请问老师，我该填写多少？
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那提示这个是不是不用管，继续申报就行了
同学，你好，我觉得对的，你继续申报看一下。
嗯，可以申报成功，税款也可以交
同学，你好，那好吧，这也挺奇葩的，祝工作顺利。
老师，再请教您一下，这样报过去了，税控盘会锁吗
同学，你好，不会的，一直都是这样申报 的。
好的，主要是这个季度报的时候比对提示不通过，然后也申报了，怕锁盘
同学，你好，这个没事的。
好的，谢谢老师
同学，你好，不客气的。