老师，小规模纳税人，建筑行业，第四季度开专票100万（含税），开普票免税90万，取得分包免税普票95万，填写申报表时一窗式票表比对不通过，您看看是哪的问题？ 附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 主表 增值税专用发票不含税销售额填写8万，其他免税销售额填写90万，自动带出本期应纳税额2000多 您看看哪里填写有误？？
附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 您这里计算有错误吧
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您好老师，我这边是小规模纳税人，四季度销售额没达到45万（没开专票，全普票）。今天报增值税时报表自动带出不含税销售额，然后“本期免税额”那栏是按照不含税销售的3%减免，那我做账时是按照发票开具的1个点做的销项税额，做的账销项免税额计入营业外收入数字和增值税报税系统的免税数字不一样，请问老师，这个怎么处理
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填空题，25分)2.某生产企业为增值税一般纳税人，2019年5月发生以下业务：（1）销售给有长期合作关系的客户10万件货物，价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元，给予5%的折扣，开具增值税专用发票，在金额栏注明销售额800万元，折扣额40万元；（2）销售给A商场一批货物，开具的增值税专用发票上注明销售额200万元，A商场尚未付款提货；（3）销售库存原材料，开具普通发票注明含税价款24万元；（4）销售2008年2月购进的设备一台，取得含税销售额6万元，该设备账面原值21万元，已提折旧8万元；（5）为生产免税产品购入一批原材料，取得的增值税专用发票上注明金额4万元，增值税税额0.64万元；（6）为生产应税产品购进一批生产用原材料，取得的增值税专用发票上注明金额600万元，增值税税额96万元，已支付货款并已验收入库；支付不含税运费10万元，取得小规模纳税人申请税务机关代开的增值税专用发票。（其他相关资料：有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣）要求：根据上述资料，按照
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老师好，我们是一家小规模纳税人，但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话，是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里？开普票免税的部分写在“免税销售额”里？然后普票免税具体免税额就按照不含税收入＊3%的金额写在“本期免税额”里面？
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老师，小规模纳税人，建筑行业，第四季度开专票100万（含税），开普票免税90万，取得分包免税普票95万，填写申报表时一窗式票表比对不通过，您看看是哪的问题？ 附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 主表 增值税专用发票不含税销售额填写8万，其他免税销售额填写90万，自动带出本期应纳税额2000多 您看看哪里填写有误？？
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公司小规模纳税申报 本月开具一张普通发票，不含税金额1万元，开具的税率为1%，税额100元，价税合计10,100元。 填制小规模纳税人申报表时自动显示，第十栏小微企业免税销售额1万元。第二十栏小微企业免税额300元。 问题:我开具的发票税率为1%，免税额是100元。而申报表上免税额是300元，是否要在增值税减免税申报明细表上填写200。？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我只是提供一个大概的数，这是准确的数字，您看看我哪里填的有问题？
好的，您稍等，我看看
还有这个
您好，您这张表的计算是没有问题的
但比对不通过
我看了一下，表格填写没错误，稍等再看一下你新发的这个问题
取得分包免税普票95万，您取得的分包款发票是免税发票吗
您前面都说了取得分包发票是普票免税的，怎么还问后面这个问题呢？上季度开3%建筑服务发票金额101万左右，税额3万左右，取得了分包对应专票项目的免税普票95万，我公司又开了90万免税发票。针对这个我填写了上面的表，一直就比对不通过。
您好，根据您的论述，您填的表是没有问题的，但是出现了扣除比对不通过的问题，您可以把问题给我，其中涉及到的参数给我，我可以帮您查找一下
您的发票跟您的纳税申报表的扣除额比对不通过，您想想你哪步的操作有问题，您毕竟只给我截图了几张表，如果实在解决不了，请咨询您的专管员
不好意思，希望我的解答对您有所帮助
谢谢老师，打了12366服务热线也没说出所以然来，还是去税务大厅问问吧
没事的，因为我也是工程会计干了七年了，我们是一般计税项目，都是同行，有问题可以交流一下哈，都是彼此的老师