老师，小规模纳税人，建筑行业，第四季度开专票100万（含税），开普票免税90万，取得分包免税普票95万，填写申报表时一窗式票表比对不通过，您看看是哪的问题？ 附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 主表 增值税专用发票不含税销售额填写8万，其他免税销售额填写90万，自动带出本期应纳税额2000多 您看看哪里填写有误？？

老师，我只是提供一个大概的数，这是准确的数字，您看看我哪里填的有问题？

好的，您稍等，我看看

还有这个

您好，您这张表的计算是没有问题的

但比对不通过

我看了一下，表格填写没错误，稍等再看一下你新发的这个问题

取得分包免税普票95万，您取得的分包款发票是免税发票吗

您前面都说了取得分包发票是普票免税的，怎么还问后面这个问题呢？上季度开3%建筑服务发票金额101万左右，税额3万左右，取得了分包对应专票项目的免税普票95万，我公司又开了90万免税发票。针对这个我填写了上面的表，一直就比对不通过。

您好，根据您的论述，您填的表是没有问题的，但是出现了扣除比对不通过的问题，您可以把问题给我，其中涉及到的参数给我，我可以帮您查找一下

您的发票跟您的纳税申报表的扣除额比对不通过，您想想你哪步的操作有问题，您毕竟只给我截图了几张表，如果实在解决不了，请咨询您的专管员

不好意思，希望我的解答对您有所帮助

谢谢老师，打了12366服务热线也没说出所以然来，还是去税务大厅问问吧