演示账套

你好，请问原含税总价30万是开6个点的增值税专用发票，但后来被告知只能开一个点，开一个点的话需要再最终付款里面扣除5个点的增值税差价，请问这个差价要怎么算呢

2022-01-05 09:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-05 09:10

您好，调整交易金额，不含税金额不变

快账用户3355 追问 2022-01-05 09:15

30万按原6%增值税算不含税价283,018.86，如果按最终1%税点付款，最终付款金额是285,849.05吗？这个价格实际就是扣除了5%的税点价格是吗

齐红老师解答 2022-01-05 09:16

您好，前提是不含税金额不变

齐红老师解答 2022-01-05 09:17

您好，不含税金额30/1.06，调整后含税金额30*1.01/1.06，

快账用户3355 追问 2022-01-05 09:18

300000/1.06=283018.87；283018.87*1.01=285849.06；285849.06这个价格实际是已经扣过5%增值税的金额吗？

齐红老师解答 2022-01-05 09:20

您好，是的，您的理解非常正确

快账用户3355 追问 2022-01-05 09:21

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-05 09:22

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

您好，调整交易金额，不含税金额不变

2022-01-05

1. 多交增值税：我方开6%销项税≈8490.57元，对方开1%进项税≈1485.15元，多交≈7005.42元。 2. 加税点：理论至少加5个点可补增值税差，实际需算附加税等，不一定多交税。 3. 拿回税金：符合条件可申请退税（电子税局填申请表），或用多交税金作进项留抵抵减后续增值税。

2025-07-07

同学，你好做营业外支出

2024-09-14

现在是一般纳税人，开票就是9% 对方开的是专票的话，3个点也是可以抵扣的，你取得普票，就不能抵扣哦

2022-08-08

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