演示账套

老师好，同时开具专票和普票的小规模纳税人报增值税的时候主表18栏根据什么填列的

2022-01-05 10:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-01-05 10:25

同学，你好，正同的数据一般都不用自己写的，如果没有超了四十五万一个季度，你专票填写不含税收入到第一和第二，普票的不含税收入填写到第十行，正同的税就自动出来了，另外由于你的专票是按一个点交税的，你有两个点是免的，你找一下16行是减征额把减的两个点写上，同时填写减免明细表也是这个减征的两个点，就对了。

快账用户5403 追问 2022-01-05 10:29

我觉得没什么问题，但是一直显示减免税比对不通过，麻烦您帮我看看吧

齐红老师解答 2022-01-05 10:35

同学，你好，我检查了，没有找到问题，他提示什么了，我看都对着了

快账用户5403 追问 2022-01-05 10:37

您看我发图片给您，特别奇怪我感觉都对着呢就报不过去，数据基本都是他自己带出来的

齐红老师解答 2022-01-05 10:38

同学，你好，最近有学员也提到了，你认为没有问题就直接通过吧。

快账用户5403 追问 2022-01-05 10:39

点继续发送吗

齐红老师解答 2022-01-05 10:40

同学，你好，理解对的

2022-01-05

这里就是填写你那个2%部分的优惠。

2022-01-04

你好，也是在第一栏和第二栏里面填写。

2022-01-11

主表填写一和二行，减免明细表上面填写实际抵扣额和发生额是2%的税额，主表16行减征额会和这个2%的税额一样，最终出来是1%的税费。

2021-01-12

你好你这个主表截图给我看下，没有开专票不需要填写减免表，填写主表第10栏，不含税金额

2021-07-12

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