Q
你好，老师之前月份做了计提了加计抵减10%的计提和抵扣。后来不适合政策又补交了税费。补交后的分录要怎么做，才能冲减掉以前计提和扣抵的分录
2022-01-05 12:47
2022-01-05 12:51
你好，当时的分录是怎么做的？
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Q
老师 之前报税的时候忘记加计抵减了 之后把报表改了 就产生多交的税款了 这个月把多交的税款抵减了 怎么做会计分录呢？ 抵减的税款包括增值税和附加税
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老师我申报了12月的增值税销项是74517.4元，进项是22843.54元然后加计抵减扣了2284.35，最后应交增值税是49389.51、城建税3457.27、教育费附加1481.69地方教育费附加987.79我12月计提的时候怎么做分录呢？可以详细说说吗？以前没有做过加计抵减的分录
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Q
老师，之前有加计抵减政策，上个月开了张发票，比如说销项税是100，进项80，然后加计抵减的又给抵扣了20，就不用交税了，那加计抵减的这部分该怎么做账呢
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借：应交税费/增值税/加计抵减 贷：营业外收入/加计抵减收入
然后抵扣的时候借应交税费，未交增值税贷应交税费增值税加计扣除是吗？
现在倒着往后冲，借应交税费应交增值税加计扣除负数贷营业外收入负数， 借应交税费增值税加计扣除贷应交税费未交增值税 补了税款借应交税费未交增值税贷，银行存款。