老师，我想问一下，我单位支付天猫平台3年服务费，然后我支付的时候入账是借预付账款贷银行。收到发票的时候是3年一起的发票，我这边应该怎么入账呢？
你好，这是哪一年的？到哪一年？
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老师，请问去年支付一笔材料款时借：应付账款，贷：银行存款，收到发票的时候借主营业务成本，贷现金。导致应付账款挂着账，我现在该怎么做分录调回来？
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老师，我想问一下，我单位支付天猫平台3年服务费，然后我支付的时候入账是借预付账款贷银行。收到发票的时候是3年一起的发票，我这边应该怎么入账呢？
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老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元，少给人家支付了11.4元，我当时记账是：借：预付账款贷：银行存款。，然后那11.4元我公司业务员支付给了对方，所以我收到的发票是对方足额开的，借：管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
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22年支付手续费时，借应付，贷银行存款，23年收到22年的手续费发票。做账，借财务费用，贷应付账款。我想一下， 23年汇算的时候是调增还是调减，为什么？
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老师，请问一下发票是23年的，当时支付的时候是做的借应付账款，贷银行存款，现在这个发票24年才拿到，我怎么把那个应付账款给冲掉呢？
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老师你好，我想问一下所得税汇算时，应付职工薪酬24年贷方计提数，奖金多计提了，但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数，这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗，我今年调增了，我25年在5月31日之前把奖金发了一部分，剩余部分不发了，我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
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2021到2024年，2021年付的，并且有发票
你好，借销售费用贷预付账款 这个金额是二一年需要分摊的。
剩下的从22年一月份开始，一直分摊到二四年。
老师，我先付的时候借预付，贷银行，那倒发票每个月分摊我做凭证借销售费用贷预付，这样就可以了吗？剩下的金额要不要放到其他科目？
号对的是的，剩下的在预付账款有借方余额，这个没有关系可以。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。