老师，请问我买的电脑1240元，再卖二手给别人1240元，我们是小规模纳税人，开的普票，税率为1%,我怎么写分录呀，国家规定出售二手税率为2%，
你好，这个你们是买来做固定资产的吗？
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老师，请问我买的电脑1240元，再卖二手给别人1240元，我们是小规模纳税人，开的普票，税率为1%,我怎么写分录呀，国家规定出售二手税率为2%，
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我公司是一般纳税人，不是销售二手车的，是一个渣士公司，2019年有买了3部车，进项未抵扣，当时是小规模纳税人，2020年又买了2部车，2020年已经是一般纳税人了，进项有抵扣，现在5部车要卖给个人，请问要如何开具发票，税率分别是多少？
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@实操文文老师 老师，我想问下，去年我们公司（小规模）买了一辆二手车，今年10月（8月升为一般纳税人）出售了，未开票，刚问了税务局，由于之前进项未抵扣，所以税率为3%减按2%交税，那我做账，收到出售价款3000元时，借 银行存款，贷 固定资产清理 应交税费多少？账才能平？
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各位老师，小规模纳税人二手车经销企业出售收购的二手车，因为是小规模纳税人所以目前税务ukey开具增值税普票税率显示为1%。但是2023年12月31号前二手车经销企业增值税减按0.5%征收增值税并计算销售额。这样会形成税会差异并导致ukey清卡比对不了被锁死。请问正确的账务处理及分录。
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老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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之前税率是3%的，现在是可以1%，你出售固定资产也可以开1%。
是滴，做的固定资产
分录怎写呀
我这样对吗
第二个分录，你的固定资产清理不对，应该是1240除以1.01。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。