您好，我想咨询一下，旅行社（小规模）7月、8月、9月暂估组团成本，因为都是年底算账统一开发票，现在实际开过来的发票和我暂估的成本不一样，住宿，餐费，门票都不太一样，税已经报过了，这个账该怎么调整？

老师，我有个更棘手的问题，帮我看看可以吗？有个文化传媒企业，19年9月份的时候暂估了一笔费用，当时有收入，但是我没暂估成本，全部都暂估成费用了，成本为0，但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了，是小规模，手工账，她建议我回去把第四季度的报表改一下，做一张红字发票冲回那张暂估的费用，然后再做一张暂估的凭证，一部分做成成本，一部分做成费用，这个企业也是发票没全回来，需要做调增，您帮我分析一下这样做行不行？

您好，老师，我想咨询一下，旅行社（小规模）7月、8月、9月暂估成本，因为对方发票都是旅行团结束后统一开发票，现在实际开过来的发票和我暂估的成本不一样，住宿，餐费，门票都不太一样，税已经报过了，这个账该怎么调整？

您好，我想咨询一下，旅行社（小规模）7月、8月、9月暂估组团成本，因为都是年底算账统一开发票，现在实际开过来的发票和我暂估的成本不一样，住宿，餐费，门票都不太一样，税已经报过了，这个账该怎么调整？

老师下午好，请教一个问题，，，一般纳税人公司销售建材 ，2020年公司销售一批建材开票二十二万，明细规格型号发票都开具，，月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样，，会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材，，，，因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面，，，现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除，，库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额，，这个我们会计要怎么操作，怎么消除

我和供应商之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份供应商送货，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就收了货。有老师教我应该每个月暂估，做到账实相符，但是我想问实务中，真的是企业都会选择暂估这种模式吗？有没有一些实际点的回复呢？