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老师,计提税金及附加时是:借税金及附加 贷应交税费-应交城建税,然后月底将税金及附加转入本年利润,在缴纳税费时再借应交税费-应交城建税 贷银存 是吗

2022-01-05 22:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-05 22:08

你好,计提城建税,缴纳城建税,结转税金及附加 是这样处理的。

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快账用户3296 追问 2022-01-05 22:11

我们是小规模,通常是先计提,月末结转税金及附加,季末时缴纳,我上面的分录写的对吗,老师

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齐红老师 解答 2022-01-05 22:11

你好,分录是对的。 缴纳通常的季度结束次月,而不是季度末月。(时间需要注意一下)

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快账用户3296 追问 2022-01-05 22:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-05 22:14

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。 晚安 

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你好,计提城建税,缴纳城建税,结转税金及附加 是这样处理的。
2022-01-05
你好,学员,这个没问题的
2022-03-15
您好 您通过营业外收入增加了利润50 最终是只承担了50的税金及附加
2020-10-19
你好,他是给你退回来了吗?还是你多计提了?你看下你的应交税费有余额吗?
2023-01-16
对的,是的,是这么做的。
2023-01-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

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