演示账套

Q

老师，我21年12月的成本空做了10万，然后22年1月开出来了成本票，这个账应该怎么处理呀

2022-01-06 09:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-06 09:53

同学，你好之前的12月的成本，红字冲掉

快账用户4011 追问 2022-01-06 09:54

之前是借主营业务成本贷暂估这样，跨年开出来的，分录应该怎么做呢

快账用户4011 追问 2022-01-06 09:54

是直接借主营业务成本负数，贷暂估负数吗

齐红老师解答 2022-01-06 09:54

同学，你好借主营业务成本贷暂估负数

快账用户4011 追问 2022-01-06 09:54

那这样我的利润表上是不是主营业务成本也是负数了

齐红老师解答 2022-01-06 09:57

同学，你好是的，冲减你本月拿回来的成本票

快账用户4011 追问 2022-01-06 09:58

这样的话会不会抱不过税去呀

齐红老师解答 2022-01-06 10:01

同学，你好不会的，这样是可以操作的

快账用户4011 追问 2022-01-06 10:10

好的，只是收入是负数的话不可以是吗

齐红老师解答 2022-01-06 10:11

同学，你好也可以的

同学，你好之前的12月的成本，红字冲掉

2022-01-06

同学，你好！2022年2月冲掉暂估的，然后同时按照发票的数据正常处理

2022-04-07

你好，因为之前已经暂估了，那么发票来了以后的操作就是先在本月把原来的暂估冲销，然后再本月在按照发票实际入账，这样一正一负其实不影响损益

2022-03-02

你好在22年二月份做就可以的，红冲暂估的，然后再做发票的。

2022-04-07

借库存商品贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配，未分配利润汇算清缴的时候需要纳税调增。

2023-04-14

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