销售数据管理系统，22年12月卖出的，然后12月没开票，但是做了出库单，结转了成本，23年3月开的票，这个是不是做错了，这笔成本该做到23年3月，调的话该怎么调
借库存商品贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整贷利润分配，未分配利润 汇算清缴的时候需要纳税调增。
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老师，我们2021年12月份销售家具，但是发票2022年3-5月才收，那么我12月份的暂估入库，结转成本需要做嘛？还是等到时候发票到了再做进去，不用暂估了。因为这个月要交接账本了，我不懂是我留着暂估，等今年下一任会计调整，还是暂估我不做在12月装订
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老师 我司是卖机台的，22年11月份签的合同，准备23年3月交货的，但在22年12月份 客户付了机台的全款，我们也在22年12月份给他们开了票，并做了主营业务收入和成本，这个成本是暂估的，因为我们还没开始买材料，这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减，收入调减，那凭证需要做借：“以前年度损益调整”的凭证吗？还是不做以前年度损益的凭证，在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入，调增主营业务成本
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我们公司用的一个平台，一年年费是7999，然后23年要涨价，公司就在12月提前续费了，正常应该到23年3月续费的，我在22年12月的分录是 借预付，贷银存。然后1月发票回来了，有进项税，正常我应该借销售费用；进项，贷预付的，但是这部分年费还没到使用的时候，我应该怎么做分录呀
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销售数据管理系统，22年12月卖出的，然后12月没开票，但是做了出库单，结转了成本，23年3月开的票，这个是不是做错了，这笔成本该做到23年3月，调的话该怎么调
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老师，我们单位在21年12月确认了一笔900万的收入，增值税做了无票申报，22年业务没促成，在12月又做了无票的负数，税务系统跳出来异常，让写说明，这个是要做到以前年度损益调整吗，做以前年度损益调整影响增值税这块吗
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必须做到22年3月是吗
现在还能改账，我直接删了22年，做23年3月也可以是吧
你好，你可以修改2022年的，但是你申报给税务局的能修改吗？
财务报表改了，所得税对不上影响也不大，年报报对就行
我是想问这个正确的就是该23年3月做是吧，22年实际虽然出库了，但是没开票，不能做出库单入成本是吧，就是这个逻辑关系讲一下
为什么不能做到22年
你好，因为第四季度的利润总额和你年财务报表利润表里面的利润总额和你汇算清缴利润总额里面的会比对的，如果不一致的话，税务局那边会有异常提示。
之前问过税务大厅老师，说季度申报所得税影响不大
那你就修改2022年的数据。
我是想听老师分析一下我是想问这个正确的就是该23年3月做是吧，22年实际虽然出库了，但是没开票，不能做出库单入成本是吧，就是这个逻辑关系讲一下
你好，对的，是的，因为你们单位没有确认收入，这个成本就不能结转，只有做了收入才能结转。