电子税务局税控盘280元的服务费，怎么抵减，为什么操作不对呢？先填Z04表，后在主表中23栏填制，为啥不对呢
你好，这个本期的话需要缴纳增值税吗？
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电子税务局税控盘280元的服务费，怎么抵减，为什么操作不对呢？先填Z04表，后在主表中23栏填制，为啥不对呢
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小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
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老师我填了税额抵减情况表，免税申报明细表也填了，主表23栏手动280元，税控盘维护费的，为什么申报比对不通过呢
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你好老师，我们是销售方，现购买方10月份销售有退货，10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票，今购买方填写了红字信息表，但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢？对方说是的。但是我疑惑得是，为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢？不需要销售方确认吗？安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
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季度所得税申报中，利润总额填什么呢？是利润表中的利润总额还是什么应纳税所得额啊？因为企业会设计一些纳税调整调减，那计提的企业所得税在电子税务局的季度申报里怎么体现调整调减项呢？比如业务招待费不纳税调整吗？要等到汇算清缴再调整吗？
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需要缴纳
应纳税额减征额，那里面你应该填写数字啊。
我填了，但是保存附加税的表单后，回主表，数据又没有了
这个不会啊，正常填写以后就可以。
再重新填，出现这样的问题
280，我软硬件分摊后，出现这种情况
你说的软硬件分摊是什么意思？
我们公司产品，是嵌入式软件，进项会涉及到分摊
如果涉及到分摊的话，这种情况你还是和税务局确认一下，看看怎么填写吧。
好的，谢谢
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。