电子税务局税控盘280元的服务费，怎么抵减，为什么操作不对呢？先填Z04表，后在主表中23栏填制，为啥不对呢
你好，这个本期的话需要缴纳增值税吗？
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电子税务局税控盘280元的服务费，怎么抵减，为什么操作不对呢？先填Z04表，后在主表中23栏填制，为啥不对呢
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小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
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老师我填了税额抵减情况表，免税申报明细表也填了，主表23栏手动280元，税控盘维护费的，为什么申报比对不通过呢
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企业所得税税款可以税前 扣除吗 要在汇算清缴调整吗
粤公网安备 44030002003870号
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需要缴纳
应纳税额减征额，那里面你应该填写数字啊。
我填了，但是保存附加税的表单后，回主表，数据又没有了
这个不会啊，正常填写以后就可以。
再重新填，出现这样的问题
280，我软硬件分摊后，出现这种情况
你说的软硬件分摊是什么意思？
我们公司产品，是嵌入式软件，进项会涉及到分摊
如果涉及到分摊的话，这种情况你还是和税务局确认一下，看看怎么填写吧。
好的，谢谢
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。