演示账套

老师，增值税，及附加税申报表，一怎么填写，填哪行，应该填什么

2022-01-06 14:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-06 14:48

同学，你好，说一下你的情况，小规模还是一般纳税人，你的开票的不含税的收入是多少，税率是多少，税额是多少

快账用户2262 追问 2022-01-06 14:52

是，小规模，专票，不含税收入，16866 34，税率百分之一，税额168 .66 普票是不含税收入，41415.79，税额534.46

齐红老师解答 2022-01-06 14:54

同学，你好，第一行写16866.34，第二行也是16866.34，第十行写普票41415.79，然后有个减征栏应该是18行，写专票的减免的2个点和税额。然后下来就是一个点的专票交税，普票是免税的。同时，减免明细表填写18行减征额的数据，减的两个点。附加税新报表应该在最下面三行，你直接点开，计算申报就行了

快账用户2262 追问 2022-01-06 15:01

嗯嗯，这个是主表，有个附表一，应该怎么填

齐红老师解答 2022-01-06 15:05

同学，你好，附表一是不是扣除报表了，如果是不用填写，直接空保存

快账用户2262 追问 2022-01-06 15:22

嗯嗯，好的谢谢

齐红老师解答 2022-01-06 15:25

同学，你好，不客气的

快账用户2262 追问 2022-01-06 15:40

这是什么意思呢