老师，这个月主营业务收入没有数据，其他业务收入开的技术服务费发票，还有一项是固定资产清理收入，印花税是只缴纳技术服务费吗，固定资产清理收入要缴纳印花税吗？

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• 老师，请问以前年度损益这个科目结转分录是怎样的？

• 老师你好，25年5月有个员工离职了，工资5000多没领，在公司交了2个月社保，现在没有申报5.6月的工资，但是交社保了，这个怎么处理啊，等于账上没有工资余额，但是交社保了

• 老师，请问公司12月支付水电费，但是没有收到发票怎么入账呢，能不能先做到预付账款，还是做到管理费用呢，等后期收到发票再红冲重新入账呢？

• 老师发年终奖，现在核算2025.12月的工资，还有全年的年终奖，比如这个人工资年累计55000，年末给发绩效年终奖2万，这个怎么计算税？是在自然人系统哪里申报年终奖收入？

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• 刚刚发年终奖备注了工资，有无影响

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• 老师，请问，只有 2025 年 9 月份的科目余额表，我金蝶里面怎么样录入初期数据

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